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娄底市畜牧水产和农机事务中心2019年部门整体支出绩效自评报告

娄底市畜牧水产和农机事务中心2019年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-06-17 10:22 浏览量: 字体:


一、《市畜牧水产和农机事务中心2019年部门整体支出绩效自评报告》

二、《部门整体支出绩效评价基础数据表》

三、《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

四、其他必要材料:

(一)关于成立财政资金绩效评价领导小组的通知

(二)2019年度部门整体支出绩效目标申报表

(三)2019年度工作总结

(四)有关奖励文件

1、湖南省农机事务中心印发《关于2019年全省农机事务工作先进单位的通报》(湘农机综〔2020〕2号)

——全省先进市州农机事务中心

2、湖南省防治重大动物疫病指挥部《关于2019年度疫病防控绩效考核结果的通报》(湘防重病指〔2020〕1号)

——全省动物疫病防控绩效考核优胜市州

3、娄底市人民政府办公室《关于全市政务信息工作目标管理2019年度考核结果的通报》

——全市政务信息工作先进单位

4、中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室印发《关于2019年度全市平安建设(综治工作)考核评估情况的通报》《关于2019年度全市安全生产工作考核结果的通知》(娄办发电〔2019〕61号)

——全市安全生产优秀单位、全市平安建设(综治工作)合格单位

5、中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室《关于2019年度全民义务植树与联村建绿工作考核情况的通报》(娄办发电〔2020〕18号)

——全市联村建绿工作优秀单位

(五)有关财务管理制度文件

娄底市畜牧水产和农机事务中心2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

今年初,根据市委、市政府机构改革的指示和有关文件精神,原市畜牧水产局和市农机局合并成立“娄底市畜牧水产和农机事务中心”,并于4月初挂牌。7月份经市委同意,成立中心党委。当前正值机构改革后的过渡期,畜牧水产和农机事务中心广大干部职工切实强化“四个意识”,坚定“两个维护”,在严峻的非洲猪瘟疫情形势下确保了相关职能平稳过渡,全年动物疫情稳定可控,畜禽生产和农机推广各项工作平稳有序。

1.旗帜鲜明抓好政治建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实新时代党的建设总要求,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,把政治标准和政治要求贯穿于党的思想、组织、作风等各项建设之中,带动党的建设质量全面提高。

2.动物强制免疫保质保量。狠抓春、秋季动物强制免疫工作,做到了应免尽免,免疫密度达到了100%。

3.非洲猪瘟防控工作成效显著守底线,多措并举抓防控,严格落实网格化责任制,压实防控工作责任,强化联防联控、群防群控,持续加大投入,取得了较好成效。风险评估方面,开展了多轮专项督查。严厉打击私屠滥宰、开展“两场”保护等工作也都取得了实效。保民生,全力以赴促生产。为实现2019年出栏生猪320万头、2020年出栏生猪340万头的目标,一是落实政策恢复生猪生产,迅速增加产能。二是引进和支持社会资本参与,不断扩大产能。

 4.农机化各项工作可圈可点。圆满完成“湘博会”农机购置补贴一站式服务。我中心精心组织、超前筹划,高质量完成了第十届“湘博会”农机购置“一站式”服务。国内外20多家新闻媒体进行了相关报道,市委市政府累补惠民政策和“一站式”现场服务工作得到了广泛的赞誉。大力推进了农业机械化生产和产业化。一是推进水稻机械生产“全程化”。二是培育引导农机专业合作社健康发展。三是农机产业链快速发展。四是国际交流拓展积极有为,积极开展与国外政府、企业的交流合作。

5.科学开展畜禽水产品质量安全监管积极开展畜禽水产品例行监测和监督抽查工作,娄底市畜禽水产品检测中心完成对各县市区屠宰场、农贸市场、养殖户等动物产品兽药残留监测样品203批次的14项指标的检测,瘦肉精等违禁药品检出率为0。畜禽水产品质量安全可控。

6.安全生产工作扎实有效。一是着力提高农机从业人员安全生产意识。二是认真开展各种安全生产专项整治行动。强化“打非治违”工作。三是狠抓源头管控。四是全力推进变型拖拉机专项整治和报废灭失、长期脱检拖拉机注销工作。五是周密部署“落实企业主体责任年”活动,大力推动企业主体责任落实。六是落实农机安全生产监督检查。七是强化市、县、乡(镇)、村四级监管体系,不断完善基层监管网络体系建设。八是严格落实国家各项农机安全生产标准、规定,规范隐患治理和内部管理。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年经费支出共2601.27万元,具体明细如下:

1、基本支出 2232.39万元,其中人员经费1531.16万元,日常公用经费701.23万元,项目支出 368.88万元。

2、按支出经济分类,工资福利支出1313.6万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴622.7万元、奖金324.38万元、伙食补助费42.22万元、社会保障缴费193.82万元、住房公积金94.96万元、其他工资福利支出35.5万元等;商品和服务支出587.13万元,主要包括办公费44.46万元、印刷费12.9万元、邮电费22.39万元、水电费26.19万元、物业管理费12.33万元、工会经费51.27万元、公务用车运行维护费7.18万元、其他交通费用66.52万元、公务接待费3.93万元、差旅费46.33万元、维修(护)费21.12万元、培训费3.35万元、其他商品和服务支出80.39万元、税金2.18万元、租赁费3.47万元、会议费58.97万元、专用材料费79.63万元、劳务费44.42万元等;对个人和家庭的补助225.56万元,主要包括退休费115.82万元、奖励金8.34万元、其他个人和家庭的补助支出 32.71万元、生活补助5.45万元、医疗补助0.49万元、个人农业生产补贴61.68万元、抚恤金1.05万元等;资本性支出4.53万元,主要包括办公设备购置2.19万元、专用设备购置2.34万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元等。

3、2019年度年初结转结余3.33万元,年末结转结余3.8万元,其中:年末基本支出结转3.8万元,主要是拨付的财政资金收支相抵后的结余。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2019年,在财政预算资金范围内,我中心积极筹划,认真履职,确保完成以下整体目标任务及绩效指标:

目标1:保障机关正常运转。数量指标:保障机关运转所需人员经费及公用经费;质量指标:经费保障率100%;时效指标:1-12月。

目标2:强化综合措施,全面提升动物疫病防控防治能力。数量指标:免疫密度100%,防控防治能力100%;质量指标:100%;时效指标:1-12月。

目标3:加大畜禽水产品质量安全监管。数量指标:整治行动4次,抽样调查1500批次;质量指标:全市畜禽产品合格率100%;时效指标:1-12月。

目标4:实施好国家农机购置补贴政策。数量指标:完成年度农机购置补贴资金,完成国补资金约1500万元左右;质量指标:农机质量达标,退货率低于5%;时效指标:资金拨付进度到年底前大于75%。

目标5:加速推进水稻全程化机械化水平。数量指标:建立核心水稻全程机械化示范点8个;质量指标:示范点的水稻耕种收机械化率做到全程机械化;时效指标:示范点实施进度到年底大于90%。

目标6:抓好农机安全生产。数量指标:拖拉机上牌率约90%、联合收割机上牌率约80%;质量指标:上牌错误率2%一下、安全隐患排查失查率2起以下/年;时效指标:在年内完成。

目标7:抓好农机专业合作社和农机大户的扶持和发展。数量指标:争取省级农机示范社5家;质量指标:示范社的巩固率90%以上、社会服务水平提高5%;时效指标:在年内完成。

目标8:实施好湘博会的农机项目。数量指标:完成湘博会市级累加在补贴约500万元;质量指标:农机质量达到产品质量标准,退货率5%以下;时效指标:在国补到位情况下,3个月内及时下拨资金。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截至2019年12月31日止,我中心在职在编工资统发人员 87人(原畜牧水产局63人,原农机局24认),全年工资福利支出1313.6万元,其中基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金622.7万元,按月发放职工工资,人员经费保障率100%;商品服务支出587.13万元、对个人和家庭的补助支出225.56万元,有效推进城市管理精细化、长效化、常态化发展,重点工作取得阶段性突破。

2、守底线,多措并举抓防控。强化联防联控、群防群控,持续加大投入,市县乡各级累计安排防控经费9500余万元,严格落实疫情监测排查等措施,防控成效显著。

3、保民生,全力以赴促发展。共监测非洲猪瘟病原1068批次共计17747份,检查农贸市场9128家次、超市39964家次、冷库13581家次、餐饮店21351家次、单位食堂3665家次、肉制品生产加工企业39家次、查扣问题生猪产品4.91吨。引进和支持社会资本参与,不断扩大产能。今年全市新建大中型猪场13家,年出栏能力10余万头;保证了畜禽产品保质保量供给。

4、使用国补资金2380万元,共发放市级累加补贴485.9万元、国补资金拨付及时高效。

5、大力推进了农业机械化生产和产业化。一是推进水稻机械生产“全程化”。2019年,全市共完成水稻机耕面积260.41万亩,水稻机插面积95.58万亩,水稻机收面积232.37万亩,机械化植保面积120.6万亩,水稻耕种收综合机械化水平达到73.58%;推广粮食烘干机80台套,无人植保飞机31台,高速插秧机44台,全年推广高性能、高科技机具的数量比2018年增长39.64%。

6、安全生产工作扎实有效。全市共发放宣传资料5200余份,设置各类展板、标语等36块,接受群众咨询1260人次。全市共开展农机执法行动297次,排查一般安全隐患256起,已整改256起。今年全市共培训和考核拖拉机、联合收割机员363人。全力推进变型拖拉机专项整治和报废灭失、长期脱检拖拉机注销工作。与公安交警部门配合执法,重点查处变型拖拉机假牌套牌、超速超载、非法载人、长期脱检、无交强险、报废机车行驶等违法行为。做好报废灭失和长期脱检拖拉机注销工作。严格落实国家各项农机安全生产标准、规定,规范隐患治理和内部管理。

7、培育引导农机专业合作社健康发展。今年全市新建设省级现代农机合作社28家、省级示范社9家。已有167家现代农机专业合作社进入湖南省“千社”工程,其中毛易、平康、农富、硕泰等4家合作社被评为“国家级农机示范合作社”;南阳、兴隆等22家合作社被评为“省农机示范合作社”。

8、圆满完成“湘博会”农机购置补贴一站式服务。机构改革后,懿文市长指定我事务中心负责“湘博会”农机购置“一站式”服务工作,在娄底市委、市政府及湘博会执委会的坚强领导下,我中心精心组织、超前筹划,高质量完成了第十届“湘博会”农机购置“一站式”服务。共有98家省内外农机企业参展(本地企业32家,外地企业66家),展会3天期间,近万余人到现场参观和咨询,合作组织和购机农户826人现场购机1178台(套),使用国补资金2380万元,共发放市级累加补贴485.9万元、双峰县累加补贴309.04万元,总成交额高达1.2亿元,人气指数远远超过了9月10日至11日在湘潭举办的农机博览会。国内外20多家新闻媒体进行了相关报道,市委市政府累补惠民政策和“一站式”现场服务工作得到了广泛的赞誉。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市畜牧水产和农机事务中心2019年既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果

市绩效办对市畜牧水产和农机事务中心2019年绩效考核结果为良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我中心2019年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:

1、预算配置得分13分。

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为102名,实际在职在编人数87人,在职人员控制率是(87/102)*100%=85.29%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为62.94万元,2018年的三公经费预算数为63.94万元,“三公经费变动率=[(本年度预算数62.93万-上年度预算数63.94万)/上年度预算数63.94万]*100%=-1.57%,计8分。

2、预算执行得分18分。

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转3.33万元+年初预算数1427.36元+本年追加预算120万元-年末结余3.8万元)/(上年结转3.33万元+年初预算数1427.36万元+本年追加预算120万元)*100%=96.91%,计10分。

②预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算120万元/年初预算数1427.36万元)*100%=8.4%,计8分。

3、预算管理得分33分。

①公用经费控制率得0分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额449.33万元/预算安排公用经费总额177.02万年)*100%=253%,计0分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数10.99万元/“三公经费”预算安排数62.93万元)*100%=17.46%,计8分。

2019年我中心没有实行政府采购,政府采购执行率100%,计6分。

③政府采购执行率6分:

④管理制度健全性得8分:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等,覆盖中心机关及所属各单位的所有经济业务活动,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行,计8分。

⑤资金使用合规性得6分:2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;本年无项目支出;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计6分。

⑥预决算信息公开性得5分:我中心在本单位门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,市畜牧水产和农机事务中心在2019年还获得了全市2018年决算优秀单位。计5分。

4、职责履行得分6分。

2019年在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,市绩效办对我中心绩效考核结果为良好,计6分。

5、履职效益得分16分。

①社会效益得6分:畜禽水产品质量数量有保障,动物疫病防控防治及时高效,农业机械化得到推广,严控农机安全生产。计6分。

②行政效能6分:2019年精简会议,不断改进文风会风,开短会、发短文,严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本,计6分。

③社会公众或服务对象满意度得4分:农户对购机补贴等政策满意度很高,市民对保证畜禽水产品质量安全满意度较高,计4分。

综合以上各项指标,我中心财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分86分。

四、存在问题与建议

通过认真自评,2019年我中心部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用具有一定的不可预见性,部分公用经费的实际支出与预算存在一定的差距,且年中需要追加部分经费或调整部分科目的开支,导致预算控制率低。

2、资产管理与预算管理的协调不够紧密。随着行政事业单位资产信息管理系统的不断完善,为预算编制的科学化、精细化提供了更加准确的依据,但国有资产的配置预算、政府采购预算等与部门预算的编制、执行存在一定的脱节现象,从而影响部门支出整体绩效。

针对存在的问题,我中心将从以下方面开展下一步工作:

1、进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养本单位专业的绩效管理人才,将机关科室的业务骨干纳入到预算绩效管理工作队伍中来,为本部门有效实施预算绩效管理提供必要的基础条件,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2、进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

2、进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《娄底市市直行政事业国有资产配置管理办法》(娄财资〔2017〕305号)等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

附件:2-4部门整体支出绩效评价基础数据表

       2-5部门整体支出绩效评价指标自评打分表(详见网页末端附件栏)


附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市畜牧水产和农机事务中心(原畜牧水产局部分) 单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

 70

63 

90% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

21.24

35.5

6.49

   1.公务用车购置和维护经费

0.05

17.5

3.2

    其中:公车购置

0 

0 

0 

          公车运行维护

0.05

17.5

3.2

   2.出国经费

0

0 

0 

   3.公务接待

21.19

18

3.29

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

160 

230

230

    2.运行维护专项

 0

0 

 0

          ……

  

 

  

公用经费

366.53 

115.15

254.44

  其中:办公经费

52.96

12

14.48 

       水费、电费、差旅费

84.64

21 

32.98

       会议费、培训费

9.79

10.68 

0.53 

政府采购金额

——

0 

部门整体支出预算调整

——

0

0 

厉行节约保障措施

 1、压减一般公务支出,减少不必要的出差;2减少不必要会议,会议培训均压缩到1天以内;3、严派公务用车和公务接待及严格执行标准。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。


附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市畜牧水产和农机事务中心(原农机局部分)

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

 32

24 

75% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

16.27 

27.43 

4.5

   1.公务用车购置和维护经费

7.45 

13.67 

3.97

    其中:公车购置

0 

0 

0 

          公车运行维护

7.45

13.67 

3.97

   2.出国经费

7.5 

0 

0 

   3.公务接待

1.32 

13.67 

0.53

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 42

55 

 57.67

    2.运行维护专项

 0

0 

 0

          ……

  

 

  

公用经费

154.6 

146 

155.54

  其中:办公经费

20.95 

 19.13

8.83 

       水费、电费、差旅费

27.12 

 31.5

29.54 

       会议费、培训费

31.08 

16.93 

29.51 

政府采购金额

——

2 

0 

部门整体支出预算调整

——

0

0 

厉行节约保障措施

 1、压减一般公务支出,减少不必要的出差;2减少不必要会议,会议培训均压缩到1天以内;3、严派公务用车和公务接待及严格执行标准。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支


信息来源:娄底市畜牧水产和农机事务中心 作者: 编辑:
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