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娄底市畜牧水产和农机事务中心关于2019年市级畜牧生产发展资金绩效自评报告

娄底市畜牧水产和农机事务中心关于2019年市级畜牧生产发展资金绩效自评报告

发布时间:2020-06-17 10:08 浏览量: 字体:

一、单位概况

(一)单位基本情况

1. 贯彻执行上级有关畜牧业和渔业的方针、政策和法律、法规及规章;拟订全市畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度计划,经批准后组织实施。

2. 拟订全市畜牧业、渔业产业发展规划;提出全市畜牧业、渔业产品加工业政策建议,推进产业一体化,引导产业结构合理调整和资源合理配置。

3. 拟订全市畜牧业、渔业科技发展规划;负责全市畜牧业、渔业科技项目的示范推广,指导全市畜牧水产技术推广体系建设;参与全市畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。

4. 负责全市畜牧业和渔业的调查研究和业务统计;预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息,指导行业信息网络建设。

5. 负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、畜禽水产品质量的监测、鉴定和执法监督管理;指导全市畜禽水产品质量安全监督体系建设。

6. 负责地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用,负责畜产资源和草地资源保护、开发利用、监督管理。

7. 负责全市渔业行政执法监督管理,保护渔业资源;负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;负责全市渔船渔港安全监督管理,并指导渔船检验工作。

8. 负责动物(含水生动物,下同)疫病防控工作。拟订动物疫病防治、动物检疫的发展规划、计划并组织实施;组织指导动物防疫体系建设;组织监督动物防疫检疫工作,管理动物疫情并参与组织扑灭;组织兽医医政和药政管理。

9. 负责饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全审查;负责对全市饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用等环节的执法监督管理工作。

10. 按照权限管理畜牧业、渔业专项资金,提出专项资金安排计划;组织畜牧业和渔业重大项目的审核、申报。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

(二)专项年度算绩效目标绩效指标设定情况。

1. 预期总目标和阶段目标

1)项目绩效总目标

肉牛:全市发展湘中黑牛小规模养殖户2万户,出栏湘中黑牛8万头,发展肉牛育肥大户100户,年育肥能力达到5万头;发展2万个存栏3-5头能繁母牛的小规模养殖户,湘中黑牛基础母牛存栏扩大到8万头以上;加大基础母牛保护力度,要在3-5年内,采取适当补贴等方式重点保护基础母牛;进一步完善良种繁育体系。在市本级、新化县、双峰县建立液氮供应站,全市建立和完善高标准肉牛冷配站200个,培训冷配员400人,年冷配能力达到10万胎次;抓好集中育肥,培育高档肥牛,鼓励和引导具备肉牛养殖条件的企业和个人开展肉牛集中育肥,发挥规模养殖示范作用。加大科研投入力度,建立湘中黑牛科研机构,在湘中黑牛选育的同时,开展高档肥牛繁育和饲养科研试验,努力培育具有自主知识产权的高档肥牛新品种。

生猪:全市出栏黑猪100万头,实现产值20亿元;培育成功具有自主知识产权的湘村黑猪新品种,促进市养殖业由数量型向质量效益型转变,稳定发展农村经济、增加农民收入,成为农业支柱产业;加快繁育体系建设,2013-2016年,在新化县、涟源市、双峰县、娄星区建立黑猪原种猪扩繁场15个,配套建设生猪供精站16个和人工授精站200个,确保生猪发展的种源需求;扩大商品猪生产能力,充分利用现有生猪规模养殖场进行转产,到2013年和2016年,全市分别新发展60个和210个出栏5000头以上的商品猪场;全力抓好屠宰加工和市场开发,完善加工销售体系,积极开拓销售市场迅速扩大湘村黑猪的品牌影响力

2)阶段性目标

①肉牛冷配体系建设(补贴扶持人工授精冷配站2-3个,补贴液氮供应中心站1个)。②肉牛品改选育及技术推广。③建设湘中黑牛育肥场3-5个。④肉牛培育生产示范基地建设8-10个。⑤建设扶持原种猪扩繁场2-4个;⑥发展10-12个年出栏500头以上的商品猪生产基地;⑦为其他符合条件的项目建设完成近期目标打下坚实基础,我市“两黑”产业迈上新台阶。

2市级畜牧生产发展资金的基本情况和涉及范围

1市级畜牧生产发展资金列入娄底市市本级财政预算的专项资金,为发展我市畜牧业,特别是畜牧特色产业,打造湘中黑牛湘村黑猪品牌,根据娄底市常委会议纪要〔2008〕第6次和娄底市人民政府常委会议纪要〔20087号文件精神,从2009年起市本级预算建立全市肉牛产业和生猪产业发展专项资金各100万元,并逐年增加50万元。为加大扶持力度,根据娄底市人民政府常务会议纪要〔201020号文件精神,2011年肉牛产业发展资金和生猪产业发展资金都增加到了200万元。2015年,根据市人民政府有关要求,将生猪和肉牛产业发展资金合并为畜牧生产发展资金,并减少280万元 2017年畜牧生产发展资金为266万元。2018年畜牧生产发展资金为266万元。发展资金主要用于支持全市肉牛产业和生猪产业发展,重点支持湘中黑牛和黑猪产业化发展。涉及范围包括以下9个方面:

(一)畜禽新品种改良选育,畜禽养殖新技术的试验与推广;

(二)畜禽养殖企业防疫设施和粪污处理设施以及病死畜禽无害化处理设施改造;

(三)地方畜禽品种保护和资源场建设支持;

(四)液氮站损耗补贴。对向全市提供液氮的液氮站维持正常运转的液氮损耗进行适量补贴;

(五)无公害水产品健康养殖,水产苗种生产设施改造和水域生态环境修复,人工增殖放流补贴;

(六)基层动物防疫站防疫体系建设;

(七)畜禽水产品质量安全监管体系建设,畜禽水产品质量检验检测体系建设;

(八)自然灾害后的畜牧业恢复生产补助;

(九)其他符合条件的畜牧业项目建设补贴。

二、资金使用和管理情况

(一)资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实总投入等情况分析。

市财政安排2019年畜牧生产发展资金133万元,由于资金量少,专项资金以“以奖代投”的形式对全市养殖企业进行养殖补贴,财政资金于20191224日下达到各县市区实施单位。

(二)资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

按市人民政府和市财政要求,根据《娄底市人民政府办公室关于进一步规范市级专项资金管理的通知》以及《娄底市财政局娄底市畜牧水产局关于印发的《娄底市畜牧生产发展资金管理办法》(娄财农〔2018190号),对各县市区畜牧水产中心申报的专项实施单位进行筛选,商市财政局,对2019年市本级畜牧生产发展资金133万元做出了初步分配方案,与市财政局一并行文报市人民政府审批。现将专项分配情况说明如下:

1. 按《娄底市人民政府办公室关于进一步规范市级专项资金管理通知》精神要求,本单位畜牧生产发展资金由市里统筹安排10%13.3万元,现实际分配市里统筹25万元,分配补贴到10个养殖企业。

2. 按市人民政府文件要求,40%可安排到乡到村扶贫工作等联络点,本次安排专项到乡村扶贫工作联络点36万元,包括双江乡清桥村3万元、涟源市古塘乡望岩村5万元、新化县科头乡三板桥村5万元、新化县油溪村5万元、新化县西河镇三新村5万元等11个贫困村。

3. 用于以奖代投项目安排资金72万元,包括湖南湘村高科股份有限公司8万元、湖南天华实业有限公司6万元、娄底市盛昌种养农民专业合作社3万元、涟源市鹏涛牧业发展有限公司3万元、双峰县鸿远养殖农民专业合作社2万元、新化县佳信生态养殖园2万元等总计补贴养殖企业27家。

(三)资金管理情况分析

1. 坚持专项资金的安排原则、规范审批程序。娄底市畜牧水产局会同娄底市财政局,根据《娄底市财政专项资金(基金)管理办法》规定,2018912日,制订了《娄底市市级畜牧生产发展资金管理办法(娄财农〔2018190号),中心相关部门按照两个管理办法和事业发展的需要,共同制订畜牧产业发展资金分配方案,经中心党委集体研究讨论批准后,交财政局审核,上报娄底市人民政府相关部门审核市长审批通过。

2、加强专项资金的管理,杜绝弄虚作假、随意挪用专项资金的行为。为充分发挥畜牧生产发展资金使用效益,在安排专项资金时,我局在年初就确定了产业扶持重点和考核目标,确定了专项资金的安排方向,严禁本局任何领导干部为自己的亲友安排专项资金。另外,坚持按照项目建设和发展需要来安排专项资金,突出产业重点和扶持重点,坚持扶优、扶强,由主要业务科室对拟安排专项资金的养殖公司(场所)及示范点提前进行现场考察审核,是否符合市专项资金扶持补贴条件,保证把有限的资金用在刀刃上,充分发挥专项资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织实施情况

为了进一步调动全市养殖户发展畜牧产业的积极性,尤其是积极做好畜禽品种选育与推广工作、动物疫病防控工作、畜禽养殖废弃物资源化利用工作。8月底前,我中心通知全市各有关养殖企业、养殖场、公司及合作经济组织,按专项资金管理办法规定提出申请,报所在地县级畜牧水产部门对资金奖补申请提出审核意见,再向我中心申报,中心组织相关管理人员、业务部门负责人对申报材料进行审核,商市财政局同意后,提出专项资金初步奖补方案,经中心党委会议集体审定后报市财政局审核,再与市财政局联合报市人民政府审核批准实施方案,由市财政局按方案拨付资金到全市各县市区财政局,由各县市区财政局将专项资金拨付到项目实施单位。

(二)项目管理情况

为加快我市肉牛、生猪产业发展,做大做强特色产业即两黑产业发展,为提高资金使用绩效,根据《娄底市本级财政专项资金(基金)管理办法》及市委、市政府有关领导指示精神,结合我市肉牛、生猪产业发展实际,特制订《娄底市市级畜牧生产发展资金管理办法》(娄财农〔2018190号)。在加强制度建设的同时,重点把好项目建设的申报关、实施关、检查监督关。一是科学申报。各级各部门以发展事业为原则,严格按照管理办法,对各辖区内的养殖场(户)进行考察摸底,制订扶持发展计划,逐级申报。二是由各级畜牧部门负责项目建设的技术指导、质量监督、建设任务完成情况的督查。三是由县市区相关部门组成检查监督小组,对项目按申报内容逐一进行验收总结,确保专项资金的安全、高效使用。

四、项目绩效情况

)项目经济性分析

生猪产业尤其是列入市级重点扶持的黑猪产业,我市在经过多年的努力开发,已在全国形成具有一定影响的特色养殖产业。湘村黑猪广益湘西黑猪已成为全国具备一定的知名度的生猪品牌。在畜牧生产发展资金的带动下,生猪生产迅速发展,产业化程度迅速提高。2019年受非洲猪瘟的影响,我市年出栏生猪仍然达到了320万头,圆满完成了省政府下达的任务。畜牧生产发展资金支持对黑牛产业的发展成效显著位于涟源辖区内的湖南天华实业有限公司作为黑牛企业的龙头企业获得资金支持资金安排突出了产业重点和扶持重点,较好地发挥了专项资金的引导和杠杆作用。

)项目的效率性分析

通过畜牧生产发展资金的引导,促进了我市生猪、肉牛产业由传统的饲养模式向产业化、标准化、规模化、规范化、生态型四化一型现代模式的转化,开创了养殖新路子。2019年,全市生猪、肉牛的出栏率、商品率、畜禽良种覆盖率、规模化养殖率大幅提升。

(三)项目的效益性分析

第一项目预期目标基本完成。该项目的实施有力地保障畜牧生产的稳步增长,有力地促进了我市畜牧产业的发展,基本完成预期目标。一是2019年,全市共出栏生猪320万头,出栏黑猪20万头,发展了10个年出栏500头以上的商品猪生产基地二是肉牛生产稳步增长,2019年,全市出栏肉牛23万头,同比增长20%存栏45万头,同比增长10%全市黑牛数量年平均以12%的增速增长,到2020年,涟源市预计存栏黑牛8万头,出栏3万头新化县预计存栏黑牛5万头,出栏黑牛2万头。规模化养殖快速发展,近年来,由于生猪养殖受非洲猪瘟影响,导致猪肉价格持续走高;牛肉价格持续高价位运行,养殖效益明显,特别是湘中黑牛的发展进一步提高了养牛的经济效益,中小规模肉牛集中育肥的养殖户不断增加。全市肉牛新增存栏100头以上的17户,30-50头的56户,年出栏肉牛50头以上的规模养殖户达130户。新化在琅塘、荣华、游家、孟公、油溪、槎溪、西河等乡镇新建了7个规模黑牛育肥场,全县常年存栏黑牛50头以上的养殖户有90个,存栏100头以上的养殖大户25个,出栏50头以上的肉牛养殖户80个,双峰县发展存栏20头以上的湘中黑牛养殖场7个,印塘乡新发展的懿藩牛业公司已投资200余万元,收购黑牛110多头,牛肉产品主要与广州、深圳等地对接。肉牛品改网络逐步完善,全市采用冻精冷配和安格斯种公牛本交两条腿走路的办法,加快湘中黑牛品改。示范创建有效推进。以龙头公司天华实业和经济、技术条件较好的规模养殖场为龙头成立的专业合作社,由公司或合作社负责配种,提供养殖技术,犊牛断奶后,公司或合作社按市场价格进行回收,集中育肥,再投放市场。如天华实业采取公司+协会+合作社+配种员+农户的产业化模式,以订单回收方式,与120多户湘中黑牛养殖大户签订了收购合同,已选定湘中基础母牛近400头。新化县孟公镇的湘雪肉牛养殖合作社和油溪乡的湘中黑牛养殖合作社,采取合作社+农户的模式,购买基础母牛,以寄养产仔分红的方式投放给一些无力引种但具有相当养殖经验和能力的农户饲养,取得了良好经济效益。这种养殖模式既加快了肉牛养殖业的发展速度,又降低了农户养殖风险,实现了农户、规模养殖场的双赢,较好地发挥了示范作用。

第二项目实施具有良好的社会效益。项目实施后,显著促进农村剩余劳动力的转化,实现养殖业增效和农民增收。通过建立长期稳定的产销合同关系,使养殖业逐步向标准化、产业化方向发展,是农民走向共同富裕的好项目,具有良好的社会效益。

第三项目实施具有良好的环境效益。项目实施后,部分养殖企业实现了养殖环节废弃物的资源化利用,通过实施沼气工程,将废弃物经沼气池发酵生产沼气,不仅获得了经济效益,更重要的是减少了粪污直接排放,既保护了环境,又开辟了新能源,在保护生态环境的同时充分利用了资源,具有良好的生态效益。

第四项目可持续性影响力较强。项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,通过加大资金与科技投入力度,完善地方优良良种品种资源保护和产业化开发,逐步提高了项目区的养殖整体生产水平,为本地区畜牧业发展提供了良种支撑,同时加强良种推广和对相关农户的技术培训,提高了农民的饲养管理水平,为畜牧业的发展提供了技术支撑。促进了项目区养殖业的持续、稳定、高效的发展,满足了人们对安全畜产品的需求,有效地促进区域内畜牧业的持续发展。

五、其他需要说明事宜

(一)后续工作计划

进一步扶持我市畜牧产业发展,充分调动我市发展养殖业的积极性,提高养殖效益,后续工作计划继续坚持扶优、扶强企业,坚持扶特色产业持续开展新品种选育研究项目,加强科研基地建设补贴,加大生产示范基地建设补贴力度以及粪污治理的补贴

(二)主要经验及做法

一是以坚持发展事业为原则,严格按专项资金的管理办法分配和使用资金。二是严格资金管理,规范资金使用和拨付。三是加强项目建设的后续监督工作。

(三)存在的问题及建议

由于市级畜牧生产发展专项资金规模不大,全市两个产业来势发展迅速,需要加大扶持力度和扶持范围。因此,造成资金补贴扶持额度小、涉及面广的现象资金只能以“以奖代投”方式拨付,实行项目建设管理难度较大。因此,针对这种现象,建议市政府按《娄底市人民政府市长办公会议纪要》(201020号精神,将畜牧产业专项发展资金恢复每年400万元。

六、绩效评价工作情况

)前期准备

为了顺利开展此次评价工作,中心成立了专项财政资金绩效评价领导小组,明确各部门相关职责,并针对本次绩效评价相关文件进行了认真的分析研究,根据项目实际设计了绩效评价指标体系。为现场绩效评价工作做好相关准备,保证本次评价工作的圆满完成。

)组织实施

评工作小组对本次绩效评价相关文件进行了认真的分析研究,制定了项目评价实施方案。由畜牧部门负责人带队,评工作小组重点对使用畜牧生产发展资金的龙头企业湖南天华实业有限公司、湘村高科的项目实施、资金使用、资金管理、资金效益情况进行了认真、扎实的现场核查,对其余养殖企业(户)的自主申报材料进行了复核。评价人员采取听汇报、实地察看、询问农户、查资料特别是财务资料,全面了解和掌握项目单位的生产经营及项目的实施进度,了解申报资金的使用、管理及效益情况

)分析评价

考评组对2019年娄底市畜牧生产发展资金 使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析,并依据前期设定的财政支出专项资金绩效评价指标体系进行了评分,最终形成综合性书面报告

此次自评工作于2020510日圆满完成。

娄底市畜牧水产和农机事务中心

2020520

附件3-4

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):娄底市畜牧水产和农机事务中心                                  

项基本情况      

市级项目主管部门

娄底市畜牧水产和农机事务中心

市级项目主管部门

负责人

邱胜平

联系电话

18973820111

市级项目主管部门地址

娄底市娄星区长青街东370号

邮编

417000

项目属性

1.新增项目  □         2.延续项目   

项目类型

1.基本建设类  □    其中:新建  □   扩建  □        改建 □

2.行政事业类      其中: 采购  □   修缮  □   奖励/补贴

3.其他项目类  □

项目起止时间

开始时间

计划:2020年1月

完成时间

计划:2020年9月

实际:2020年1月

实际:2020年12月

项目(用款)单位

个数

合计:48个;  其中:市: 0个,县(区):48个。


项目
概况

1.项目实施前概况:为发展我市“两黑产业”,一是重点推广肉牛“小规模、大群体”和“五个一”的养殖模式;二是集中育肥,培育高品质高档肥牛;三是建设原种黑猪扩繁场、改良品种;四是全市新发展500头以上的商品猪场;五是针对养殖污染进行畜禽粪污资源化利用;六是为了养殖安全,增加养殖效益,重大动物疫病防控必须加强。

2.项目实施依据:《中共娄底市委常委会议纪要》(2008年)第6次、《娄底市人民政府常务会议纪要》(2008)7次、《娄底市人民政府办公室关于进一步规范市级专项资金管理的办法》、《市级畜牧生产局长资金管理办法》的通知(娄财农〔2018〕190号)。

3.主要内容:①补贴畜禽新品种改良及畜禽新技术推广,支持全市“两黑”(黑猪、黑牛)产业的发展;②补贴养殖企业防疫设施和粪污处理设施建设;③支持市直单位扶贫工作联络点产业扶贫投入;④畜禽水产品质量安全监管体系建设补贴;⑤无公害水产品健康养殖补贴。

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位:万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额(万元)              

到位金额
(万元)

到位率
(%)

支出金额(万元)

支出率(%)

合计

133

133

100

133

100

0

市财政资金

133

133

100

133

100

0

其他资金小计

  ①银行贷款

  ②单位自筹

  ③其他

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述“实际支出合计”相符,单位:万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

合 计

266

133

①市委市政府统筹安排10%,计13.3万元,实际统筹安排10个养殖企业共25万元;

②市人民政府文件要求40%安排扶贫,本年安排11个贫困村共36万元;

③用于“以奖代投”27家养殖企业共72万元。

1

娄星区-畜牧生产发展资金75万元

38

37

2

冷水江市-畜牧生产发展资金43万元

35

8

3

涟源市-畜牧生产发展资金103万元

65

38

4

双峰县-畜牧生产发展资金79万元

63

16

5

新化县-畜牧生产发展资金97万元

63

34

6

经开区-畜牧生产发展资金2万元

2

0

项目组织情况  

立项
情况

  1.部门审核立项的项目:48个        2.专家评审立项的项目:个               
  3.公开招标立项的项目:个        4.其他方式立项的项目(注明):个            

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

政府采购

是□ 否

       个

招投标

是□ 否

     个

以奖代投

国库集中支付

 否□

   48  个

资金报账制

 否□

   48个

法人负责制

 否□

   48  个

设监理制

是□ 否

     个

合同管理制

是□ 否

       个

其他(填写)

是□ 否

     个

调整   情况                       

 1.有调整的项目(用款)单位:               0个
        其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位   □个
 2.实际按要求办理报批手续项目(用款)单位: □个  

 调整内容及原因:

日常管理、检查情况       

1.项目管理机构:各县市区畜牧水产部门

2.检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等):

3.发现问题及整改措施等:

完工验收情况  

已完工项目: 48个                 其中办理验收手续项目: □个          

验收单位:
验收时间:
验收结论:  以奖代投

项目绩效目标及完成情况     

目标内容(绩效指标)

完成情况

未完成原因

①肉牛冷配体系建设(补贴扶持人工授精冷配站2-3个,补贴液氮供应中心站1个)。②肉牛品改选育及技术推广。③建设湘中黑牛育肥场3-5个。④肉牛培育生产示范基地建设8-10个。⑤建设扶持原种猪扩繁场2-4个;⑥发展10-12个年出栏500头以上的商品猪生产基地;⑦其他符合条件的项目建设。

基本完成

未补贴液氮中心站。

原因:因实施单位未提出申请。

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料编号

发文时间

本单位成立绩效评价小组

的文件

娄底市畜牧水产和农机事务中心《关于成立2019年市本级财政资金绩效评价领导小组的通知》

2020.3.30

项目绩效目标申报材料

市本级畜牧生产发展资金绩效目标申报表

2019.7.20

市财政资金下达文件

市财政局关于下达2019年畜牧生产发展资金的通知

娄财农指〔2019〕61号

2019.12.24

资金管理办法

市财政局  市畜牧水产局关于印发《娄底市市级畜牧生产发展资金管理办法》的通知

娄财农〔2018〕190号

2018.9.12

项目管理办法

项目立项申报的文件材料

项目调整的文件资料

项目完成验收的文件资料

其他佐证材料

娄底市畜牧水产和农机事务中心  娄底市财政局关于2019年畜牧生产发展资金分配方案的请示

娄畜农发〔2019〕18号

2019.12.4

填表人签名:邓新贤         

联系电话:18973868033

 2020年520


附件3-5

财政专项资金绩效自评共性指标

一级

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

投入

(20)

项目立项

(15)

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

5

①项目是否按照规定的程序申请设立;(,佐证材料:市委市政府会议纪要)

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(符合

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

5

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;(

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(

③项目是否为促进事业发展所必需;(

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

5

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(

资金落实

(5)

资  金

到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=100%。(佐证材料:市财政拨付资金指标文件)

2.5

到  位

及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=100%。

2.5

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

过程

(30)

业务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;(,佐证材料:《娄底市市级畜牧生产发展资金管理办法》)

5

②业务管理制度是否合法、合规、完整。(

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(

②项目调整及支出调整手续是否完备;(

3.75

③项目合同书、验收报告、技术认定等资料是否齐全并及时归档; (

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。(

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况

评价要点:

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;(

0

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(

财务管理

(15)

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(,佐证材料:《娄底市市级畜牧生产发展资金管理办法》)

5

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;(符合

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(有,市人民政府批复)

4

③项目的重大开支是否经过评估认证;(没有

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(符合

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的监控机制;(

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

产出

(20)

项目产出

(20)

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=100%

5

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=100%

5

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=90%

4.5

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=100%。

5

效果

(30)

项目效益

(30)

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

扶持黑牛育肥场3-5个;肉牛培育生产示范基地8-10个;繁育牛犊1万头;扶持原种猪扩繁场2-4个。

肉牛存栏增长6%,能繁母牛增长5%;生猪存栏增长3%,能繁母猪增长1%

农民收入增长1%

解决就业人口,扶贫中坚产业

零污染排放

实现养殖业产业持续健康快速发展

29

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

100%

合计得分

91.25

信息来源:娄底市畜牧水产和农机事务中心 作者: 编辑:
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