娄底市畜牧科学研究所2019年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

第二部分

部门决算表

收入决算表

部门： 市畜牧科学研究所 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：市畜牧科学研究所                                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：市畜牧科学研究所 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市畜牧科学研究所                                                公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市畜牧科学研究所                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市畜牧科学研究所                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市畜牧科学研究所                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

第四部分  

名词解释

第五部分 附件 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

本单位为全额拨款事业单位，定编人数9人，财务独立核算机构1个，2019年末在职8人，主要从事畜牧科研、畜牧技术推广、基层农技推广补助项目、肉牛品改、畜牧行业协会的联络工作。

（一）简要介绍2019年度重点工作计划；

1、为了发展湘中黑牛产业，做好全市肉牛品改工作及对冷配员的管理工作。2、管理好全市（养殖业）基层农技推广补助项目。3、做好畜牧行业协会联络工作。按时完成省、市畜牧水产和农机事务中心安排的其他工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

单位整体支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2019年基本支出决算数 为139.33万元，其中：用于在职人员基本工资、基本医疗保障、津贴补贴、住房公积金及退休人员退休费等人员经费支出127.64万元，办公费、印刷费、水电费、接待费、差旅费，办公设备购置等日常公用经费支出11.69万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况；

目标1：人员经费保障和单位机构正常运转

目标2：开展好全市畜牧技术推广和畜牧行业学会、协会工作

（二）2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况：

1、为保障单位机构正常运转，及时做好单位与财政、人事部门的衔接工作，使单位的人员经费及时得到保障。在财务制度方面，严格落实中央“八项规定”及政府财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，规范单位资金使用。

2、为开展好全市畜牧技术推广工作，积极发展畜牧业，形成畜菜互支互促的循环经济模式。在全国畜牧兽医相关专技刊物全年发表论文2篇，在肉牛品改方面，继续坚持以安格斯黑牛作为终端父本的多元杂交和级进杂交，打造我市湘中黑牛品牌，大力发展以湘中黑牛品牌为主的冷配事业。制定好肉牛繁殖考察实施方案并每月进行跟踪回访，全年指导管理肉牛品改站40余个，全市使用冷配冻精7万余支。产安格斯牛犊3.5万余头，提高了肉牛的繁殖率和养殖户的经济效益。使畜牧业得到健康协调发展。

为落实好非洲猪瘟防控疫情，接受市局安排，我单位组织专技人员和技术工作人员多次下乡参与全市非洲猪瘟防控工作，使猪瘟防控疫情得到了有效控制。

3、为开展好全市农技推广补助项目，按省畜牧局要求和部署及时下达各项工作，督促县市区制定实施方案，开展了以示范基地、示范户和基层农技指导为重点的主体培训，年内培养多名专业养殖户，培养造就一批养殖能手和致富能人。根据省养猪协会、家禽协会和牛羊产业协会的要求，及时组织娄底市各相关会员参会。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2019年既定绩效目标任务都已完成

三、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2019年部门（单位）的绩效评估考核结果；

本单位为市畜牧水产和农机事务中心二级机构，没有参与政府绩效考核，且上级单位对本单位2019年的年终综合考核结果暂没公布，自评为良好。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2019年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2019年度整体支出绩效进行评价。

本单位按2019年重点工作计划有序推进各项工作的开展，圆满完成了各项工作任务。2019年单位在预算执行及财务收支情况方面严格执行政府财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，规范单位资金使用。在本次部门整体支出绩效评价指标考评中我单位自评得分95分。具体量化而言，在预算配置方面得分13分，在职人员控制率89%，三公经费变动率小于零，在预算执行方面得分18分，预算完成率100%，预算控制率为0.6%，主要为人员工资经费的增加，无新建楼堂馆所；在预算管理方面得分41分，公用经费控制率98%，“三公”经费控制率0，无政府采购项目，在管理制度健全方面，有内部财务管理制度、会计核算制度，有本单位厉行节约制度，相关管理制度得到有效执行；在产出及效率方面得分23分，2019年我单位圆满出色完成了各项工作目标和任务，取得了很好的社会效益，得到了服务对象的一致好评。

四、存在问题与建议

目前我单位因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，经费预算概念不强，将在今后的工作中不断加强资金管理制度，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，加强工作人员的专业技术性，完善好绩效评价管理机制，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，加强绩效管理人员的业务培训，建立好绩效评价的长效机制。