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娄底市畜牧科学研究所2019年度部门决算

娄底市畜牧科学研究所2019年度部门决算

发布时间:2020-08-25 17:33 浏览量: 字体:

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

一、部门职责
本单位隶属于娄底市畜牧水产和农机事务中心二级机构,属财政全额拨款事业单位,本部门的主要职责是:
1、承担全市的畜牧科研、畜牧技术推广、基层农技推广补助项目及全市肉牛品改项目工作。
2、负责全市的畜牧行业学会协会的联络工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我单位现有内设机构3个,包括办公室、财务室、人事室。编制9人,在职人员8人,退休人员8人,我单位为基层单位,无二级机构。
(二)决算单位构成。
2019年部门决算编报范围只包括娄底市畜牧科学研究所本级决算,无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:畜牧科学研究所  公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

138.82 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

1.18 

七、农林水支出……

20

139.33 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

140 

本年支出合计

22

 139.33

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 0.67

 

12

 

 

25

 

总计

13

140 

总计

26

 140

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 畜牧科学研究所公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

140 

138.82 

 

 

 

 

1.18 

 2130101

行政运行

140 

138.82 

 

 

 

 

1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:畜牧科学研究所                                                                                                                公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

139.33 

139.33 

 

 

 

 

2130101 

行政运行

139.33 

139.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:畜牧科学研究所 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

138.82 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

138.82 

138.82 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

138.82 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

138.82 

总计

28

138.82 

138.82 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:畜牧科学研究所                                                公开05

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

138.82 

138.82 

 

2130101 

 行政运行

138.82

138.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:畜牧科学研究所                                                                                                                   公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 115.24

302

商品和服务支出

10.85

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 38.28

30201

办公费

 0.05

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 1.73

30202

印刷费

 0.21

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 24.03

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 0.33

30106

伙食补助费

 2.94

30204

手续费

 0.03

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 22.39

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 0.33

30108

机关事业单位基本养老保险费

 9.85

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

1.54

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 3.67

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 0.36

30211

差旅费

0.32

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 11.99

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 0.04

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

12.4 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 10.78

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 0.47

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 0.8

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

0.04

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 4.6

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

0.3 

30229

  福利费

 3.35

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.05 

30239

  其他交通费用

 0.35

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.32

 

 

 

人员经费合计

127.64 

公用经费合计

11.18

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:畜牧科学研究所                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:畜牧科学研究所                                                                                                                 公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收支总计140万元。与2018年相比,减少6.54万元,减少4.47%,主要是因为主要是人员工资变动及上级补助收入的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计140万元,其中:财政拨款收入138.82万元,占99.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.18万元,占0.84%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计139.33万元,其中:基本支出139.33元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计138.82万元,与2018年相比,增加2.37万元,增长1.7%,主要是因为政府绩效评姑奖纳入财政预算及年度执行中因单位人员工资的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出138.82万元,占本年支出合计的99.63%,与2018年相比,财政拨款支出增加2.37万元,增长1.7%,主要是因为2019年单位人员工资福利的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出138.82万元,全部用于农林水支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为138.06万元,支出决算数为138.82万元,完成年初预算的101%,全部归属于农林水支出类中的农业行政运行支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年终慰问金、伤残抚恤金、遗嘱生活补助费等没有纳入预算管理及在职人员工资异动增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出138.82万元,其中:人员经费127.64万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资、绩效工资、社保费、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费11.18万元,占基本支出的8%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、工会费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的的主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我所对2019年度一般公共预算支出开展了绩效自评,自评得分95分。具体量化而言,在预算配置方面得分13分,在职人员控制率89%,三公经费变动率小于零;在预算执行方面得分18分,预算完成率100%,预算控制率为0.6%,无新建楼堂馆所;在预算管理方面得分41分,公用经费控制率98%,本年没有发生三公经费,“三公”经费控制率0,无政府采购项目,2019年我单位圆满完成了各项工作目标和任务,取得了很好的社会效益,得到了服务对象的一致好评。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。按时将在今后的工作中,继续加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,加强绩效管理业务培训,建立长效绩效评价机制。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出11.18万元,比年初预算数减少0.75万元,降低6%。主要原因是单位工会经费的60%部分由财政直接拨付到总工会及全部培训费由财政统筹统一集中使用,不拨付到本单位。
(二)一般性支出情况
2019年本部门一般性支出2.88万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等开支,无会议费和培训费支出。
(三)政府采购支出情况
本年度单位无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日, 本单位共有车辆0辆,在用固定资产只有电脑,打印机、办公桌椅等及无形资产(土地),没有出租出借资产及对外投资情况。无单位价值50万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。

第四部分  

名词解释

    1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2、上级补助收入: 指单位从上级部门取得的补助收。
    3、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,本单位主要为银行存款利息收入等。
    4、基本支出:指保障本单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5、项目支出:指单位为完成特定工作任务在基本支出之外所发生的支。
    6、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。
    7、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、交通费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等。
    8、一般性支出:指商品和服务支出部分科目(不包括手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用”和其他商品和服务支出”),及资本性支出办公设备购置费。
    9、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件 

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

本单位为全额拨款事业单位,定编人数9人,财务独立核算机构1个,2019年末在职8人,主要从事畜牧科研、畜牧技术推广、基层农技推广补助项目、肉牛品改、畜牧行业协会的联络工作。

(一)简要介绍2019年度重点工作计划;

1、为了发展湘中黑牛产业,做好全市肉牛品改工作及对冷配员的管理工作。2、管理好全市(养殖业)基层农技推广补助项目。3、做好畜牧行业协会联络工作。按时完成省、市畜牧水产和农机事务中心安排的其他工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

单位整体支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,2019年基本支出决算数 为139.33万元,其中:用于在职人员基本工资、基本医疗保障、津贴补贴、住房公积金及退休人员退休费等人员经费支出127.64万元,办公费、印刷费、水电费、接待费、差旅费,办公设备购置等日常公用经费支出11.69万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

目标1:人员经费保障和单位机构正常运转

目标2:开展好全市畜牧技术推广和畜牧行业学会、协会工作

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况:

1、为保障单位机构正常运转,及时做好单位与财政、人事部门的衔接工作,使单位的人员经费及时得到保障。在财务制度方面,严格落实中央“八项规定”及政府财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费,规范单位资金使用。

2、为开展好全市畜牧技术推广工作,积极发展畜牧业,形成畜菜互支互促的循环经济模式。在全国畜牧兽医相关专技刊物全年发表论文2篇,在肉牛品改方面,继续坚持以安格斯黑牛作为终端父本的多元杂交和级进杂交,打造我市湘中黑牛品牌,大力发展以湘中黑牛品牌为主的冷配事业。制定好肉牛繁殖考察实施方案并每月进行跟踪回访,全年指导管理肉牛品改站40余个,全市使用冷配冻精7万余支。产安格斯牛犊3.5万余头,提高了肉牛的繁殖率和养殖户的经济效益。使畜牧业得到健康协调发展。

为落实好非洲猪瘟防控疫情,接受市局安排,我单位组织专技人员和技术工作人员多次下乡参与全市非洲猪瘟防控工作,使猪瘟防控疫情得到了有效控制。

3、为开展好全市农技推广补助项目,按省畜牧局要求和部署及时下达各项工作,督促县市区制定实施方案,开展了以示范基地、示范户和基层农技指导为重点的主体培训,年内培养多名专业养殖户,培养造就一批养殖能手和致富能人。根据省养猪协会、家禽协会和牛羊产业协会的要求,及时组织娄底市各相关会员参会。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2019年既定绩效目标任务都已完成

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;

本单位为市畜牧水产和农机事务中心二级机构,没有参与政府绩效考核,且上级单位对本单位2019年的年终综合考核结果暂没公布,自评为良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

本单位按2019年重点工作计划有序推进各项工作的开展,圆满完成了各项工作任务。2019年单位在预算执行及财务收支情况方面严格执行政府财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费,规范单位资金使用。在本次部门整体支出绩效评价指标考评中我单位自评得分95分。具体量化而言,在预算配置方面得分13分,在职人员控制率89%,三公经费变动率小于零,在预算执行方面得分18分,预算完成率100%,预算控制率为0.6%,主要为人员工资经费的增加,无新建楼堂馆所;在预算管理方面得分41分,公用经费控制率98%,“三公”经费控制率0,无政府采购项目,在管理制度健全方面,有内部财务管理制度、会计核算制度,有本单位厉行节约制度,相关管理制度得到有效执行;在产出及效率方面得分23分,2019年我单位圆满出色完成了各项工作目标和任务,取得了很好的社会效益,得到了服务对象的一致好评。

四、存在问题与建议

目前我单位因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,经费预算概念不强,将在今后的工作中不断加强资金管理制度,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,加强工作人员的专业技术性,完善好绩效评价管理机制,加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算,加强绩效管理人员的业务培训,建立好绩效评价的长效机制。


信息来源:娄底市畜牧科学研究所 作者: 编辑:
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