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娄底市农业机械管理局2019年度部门决算

娄底市农业机械管理局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-25 17:05 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市农业机械管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

我局是主管全市农业机械化工作的市农委直属事业机构。其中主要职责包括:一、贯彻执行国家、省农业机械化工作的方针、政策和法律、法规;组织起草农业机械化工作的规范性文件;负责本行政区域内农业机械化的行政复议和行政应诉。二、组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程机械、农产品加工机械等农业机械的安全监理,负责农业机械的落户、过户;负责农用机车检验检测及监控;负责驾驶人和农机操作手的培训、考试、考核、核发牌证、年检年审、安全互助、事故调处等工作。三、负责农业机械销售、维修行业的管理,监督农业机械产品质量和维修质量;负责农业机械维修和销售从业人员业务培训和发证管理;负责农机产品质量投诉调处。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市农机局内设机构包括:我局机关全额拨款事业编制30名,机关后勤服务事业编制3名。设6个内设机构:办公室、监督管理科、科技教育科、计划财务科、人事科、农机安全监理科。

(二)决算单位构成。娄底市农机局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市农机局本级机关。

第二部分 

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市农机局

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

658.81 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

2.8 

五、经营收入

5

 

十二、农林水支出

18

657.28 

六、附属单位上缴收入

6

 

二十二、农林水支出

19

85.13 

七、其他收入

7

85.13 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

743.94 

本年支出合计

22

 745.22

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

2.44 

年末结转和结余

24

 1.17

 

12

 

 

25

 

总计

13

746.38 

总计

26

 746.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 娄底市农机局

公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

743.94 

658.81 

 

 

 

 

85.13 

 2080899

  其他优抚支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 2130101

  行政运行

511.33

511.33

 

 

 

 

 

 2130106

  科技转化与推广服务

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 2130122

  农业生产支持补贴

61.68

61.68

 

 

 

 

 

 2130199

  其他农业支出

28.00

28.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

85.13

 

85.13

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市农机局

公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

745.22 

745.22 

 

 

 

 

 2080899

  其他优抚支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 2130101

  行政运行

512.60

512.60

 

 

 

 

 2130106

  科技转化与推广服务

55.00

55.00

 

 

 

 

 2130122

  农业生产支持补贴

61.68

61.68

 

 

 

 

 2130199

  其他农业支出

28.00

28.00

 

 

 

 

2299901

  其他支出

85.13

85.13

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市农机局

公开04

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

658.81 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

社会保障和就业支出

20

2.8 

2.8 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

 657.28

 657.28

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

658.81 

本年支出合计

23

660.09 

660.09 

 

年初财政拨款结转和结余

10

2.44 

年末财政拨款结转和结余

24

1.17 

1.17 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

2.44 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

661.25 

总计

28

661.25 

661.25 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市农机局

公开05

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

660.09 

 660.09

 

 2080899

  其他优抚支出

 0.8

 0.8

 

 2089901

  其他社会保障和就业支出

 2

 2

 

 2130101

  行政运行

 512.6

 512.6

 

 2130106

  科技转化与推广服务

 55

 55

 

 2130122

  农业生产支持补贴

 61.68

 61.68

 

 2130199

  其他农业支出

28

28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市农机局

公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

388.35

302

商品和服务支出

142.55

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

118.19

30201

  办公费

8.34

30701

国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

65.38

30202

  印刷费

2.91

30702

国外债务付息

 

30103

  奖金

103.02

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

8.73

30204

  手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

1.31

30205

  水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.31

30206

  电费

1.38

31003

专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

0.58

30207

  邮电费

2.33

31005

基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.17

30208

  取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

7.04

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.03

30211

  差旅费

19.83

31008

物资储备

 

30113

  住房公积金

28.57

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.55

31010

安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

3.06

30214

  租赁费

0.35

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

129.18

30215

  会议费

17.85

31012

拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

2.78

31013

公务用车购置

 

30302

  退休费

44.63

30217

  公务接待费

0.64

31019

其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

  生活补助

3.47

30225

  专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

5.55

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

0.49

30227

  委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.43

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.34

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

61.68

30231

  公务用车运行维护费

3.98

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

18.57

30239

  其他交通费用

21.53

 

 

 

30240

  税金及附加费用

2.19

30299

  其他商品和服务支出

36.38

人员经费合计

 517.53

公用经费合计

142.55

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市农机局

公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 28.44

 

 13.67

 

 13.67

 14.77

 4.62

 

 4.62

 

 3.98

 0.64

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市农机局

公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计743.94万元,支出总计745.22万元。与2018年相比,2018年收入合计869.90万元、支出合计870.24万元,收入减少125.96万元,减少14.48%,支出减少125.02万元,减少14.37%,主要是因为厉行节约,树立过“紧日子”思想。

二、收入决算情况说明

本年收入合计743.94万元,其中:财政拨款收入658.81万元,占88.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入85.13万元,占11.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计745.22万元,其中:基本支出745.22万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入658.81、支出总计660.09万元,与2018年相比,2018年财政拨款收入合计832.57万元、财政拨款本年支出合计832.92万元,收入减少173.76万元,减少20.87%,支出减少172.83万元,减少20.75%主要是因为厉行节约,树立过“紧日子”思想。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出660.09万元,占本年支出合计的88.58%,与2018年相比,财政拨款支出减少172.83万元,减少20.75%,主要是因为厉行节约,树立过“紧日子”思想。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出660.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.8万元,占0.42%;农林水支出657.28万元,占99.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为458.73万元,支出决算数为660.09万元,超过年初预算的43.89%,其中:

1、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为462.36万元,支出决算为512.6万元,超过年初预算的17.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算偏紧

2、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:这笔资金为省里转移支付。

3、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为61.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:这笔资金为湘博会工作经费,用于承办湘博会的各项印刷费、宣传费等。

4、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为85.13万元,决算数大于预算数的主要原因是:这笔资金为年中财政追加的资金,用于给退休人员发放年中绩效等福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出660.09万元,其中:人员经费517.53万元,占基本支出的78.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等;公用经费142.55万元,占基本支出21.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.44万元,支出决算为4.62万元,完成预算的16.24%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14.77万元,支出决算为0.64万元,完成预算的4.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是执行“八项规定”、厉行节约,与上年1.32万元相比减少0.68万元,减少51.51%,减少的主要原因是节约意识进一步加强。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.67万元,支出决算为3.98万元,完成预算的29.11%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年6.14万元相比减少2.16万元,减少35.17%,减少的主要原因是节约意识进一步加强。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.64万元,占三公经费的13.85%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元,占86.15%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。 

2、公务接待费支出决算为0.64万元,全年共接待来访团组17个、来宾137人次,主要是县市农机部门来娄汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.98万元,主要是过桥过路费、邮费、保险费、维修费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。(2019年因机构改革,原娄底市畜牧水产局和原娄底市农机局合并组建娄底市畜牧水产和农机事务中心,2019年的决算还是按原单位分开报送,但绩效评价是作为一个单位合并报送)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出142.55万元,比年初预算数61.87增加80.68万元,增长130.4%。主要原因是:年初预算偏紧,比如扶贫支出没有列入预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费17.85万元,用于召开召开湘博会会议以及农机经销商培训会,人数300余人,内容为湘博会以及对农机经销商进行业务培训;开支培训费2.78万元,用于开展在职培训,人数5人,内容为在职人员在党校学习培训。 

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位无价值50万元以上通用设备级单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。                    

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

(五)三公经费:指“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”,其中,“公务用车购置及运行费”含“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

(六)农机购置补贴是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织,购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

第五部分 

附件

娄底市畜牧水产和农机事务中心2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

今年初,根据市委、市政府机构改革的指示和有关文件精神,原市畜牧水产局和市农机局合并成立“娄底市畜牧水产和农机事务中心”,并于4月初挂牌。7月份经市委同意,成立中心党委。当前正值机构改革后的过渡期,畜牧水产和农机事务中心广大干部职工切实强化“四个意识”,坚定“两个维护”,在严峻的非洲猪瘟疫情形势下确保了相关职能平稳过渡,全年动物疫情稳定可控,畜禽生产和农机推广各项工作平稳有序。

1.旗帜鲜明抓好政治建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实新时代党的建设总要求,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,把政治标准和政治要求贯穿于党的思想、组织、作风等各项建设之中,带动党的建设质量全面提高。

2.动物强制免疫保质保量。狠抓春、秋季动物强制免疫工作,做到了应免尽免,免疫密度达到了100%。

3.非洲猪瘟防控工作成效显著。守底线,多措并举抓防控,严格落实网格化责任制,压实防控工作责任,强化联防联控、群防群控,持续加大投入,取得了较好成效。风险评估方面,开展了多轮专项督查。严厉打击私屠滥宰、开展“两场”保护等工作也都取得了实效。保民生,全力以赴促生产。为实现2019年出栏生猪320万头、2020年出栏生猪340万头的目标,一是落实政策恢复生猪生产,迅速增加产能。二是引进和支持社会资本参与,不断扩大产能。

 4.农机化各项工作可圈可点。圆满完成“湘博会”农机购置补贴一站式服务。我中心精心组织、超前筹划,高质量完成了第十届“湘博会”农机购置“一站式”服务。国内外20多家新闻媒体进行了相关报道,市委市政府累补惠民政策和“一站式”现场服务工作得到了广泛的赞誉。大力推进了农业机械化生产和产业化。一是推进水稻机械生产“全程化”。二是培育引导农机专业合作社健康发展。三是农机产业链快速发展。四是国际交流拓展积极有为,积极开展与国外政府、企业的交流合作。

5.科学开展畜禽水产品质量安全监管。积极开展畜禽水产品例行监测和监督抽查工作,娄底市畜禽水产品检测中心完成对各县市区屠宰场、农贸市场、养殖户等动物产品兽药残留监测样品203批次的14项指标的检测,瘦肉精等违禁药品检出率为0。畜禽水产品质量安全可控。

6.安全生产工作扎实有效。一是着力提高农机从业人员安全生产意识。二是认真开展各种安全生产专项整治行动。强化“打非治违”工作。三是狠抓源头管控。四是全力推进变型拖拉机专项整治和报废灭失、长期脱检拖拉机注销工作。五是周密部署“落实企业主体责任年”活动,大力推动企业主体责任落实。六是落实农机安全生产监督检查。七是强化市、县、乡(镇)、村四级监管体系,不断完善基层监管网络体系建设。八是严格落实国家各项农机安全生产标准、规定,规范隐患治理和内部管理。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年经费支出共2601.27万元,具体明细如下:

1、基本支出 2232.39万元,其中人员经费1531.16万元,日常公用经费701.23万元,项目支出 368.88万元。

2、按支出经济分类,工资福利支出1313.6万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴622.7万元、奖金324.38万元、伙食补助费42.22万元、社会保障缴费193.82万元、住房公积金94.96万元、其他工资福利支出35.5万元等;商品和服务支出587.13万元,主要包括办公费44.46万元、印刷费12.9万元、邮电费22.39万元、水电费26.19万元、物业管理费12.33万元、工会经费51.27万元、公务用车运行维护费7.18万元、其他交通费用66.52万元、公务接待费3.93万元、差旅费46.33万元、维修(护)费21.12万元、培训费3.35万元、其他商品和服务支出80.39万元、税金2.18万元、租赁费3.47万元、会议费58.97万元、专用材料费79.63万元、劳务费44.42万元等;对个人和家庭的补助225.56万元,主要包括退休费115.82万元、奖励金8.34万元、其他个人和家庭的补助支出 32.71万元、生活补助5.45万元、医疗补助0.49万元、个人农业生产补贴61.68万元、抚恤金1.05万元等;资本性支出4.53万元,主要包括办公设备购置2.19万元、专用设备购置2.34万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元等。

3、2019年度年初结转结余3.33万元,年末结转结余3.8万元,其中:年末基本支出结转3.8万元,主要是拨付的财政资金收支相抵后的结余。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

2019年,在财政预算资金范围内,我中心积极筹划,认真履职,确保完成以下整体目标任务及绩效指标:

目标1:保障机关正常运转。数量指标:保障机关运转所需人员经费及公用经费;质量指标:经费保障率100%;时效指标:1-12月。

目标2:强化综合措施,全面提升动物疫病防控防治能力。数量指标:免疫密度100%,防控防治能力100%;质量指标:100%;时效指标:1-12月。

目标3:加大畜禽水产品质量安全监管。数量指标:整治行动4次,抽样调查1500批次;质量指标:全市畜禽产品合格率100%;时效指标:1-12月。

目标4:实施好国家农机购置补贴政策。数量指标:完成年度农机购置补贴资金,完成国补资金约1500万元左右;质量指标:农机质量达标,退货率低于5%;时效指标:资金拨付进度到年底前大于75%。

目标5:加速推进水稻全程化机械化水平。数量指标:建立核心水稻全程机械化示范点8个;质量指标:示范点的水稻耕种收机械化率做到全程机械化;时效指标:示范点实施进度到年底大于90%。

目标6:抓好农机安全生产。数量指标:拖拉机上牌率约90%、联合收割机上牌率约80%;质量指标:上牌错误率2%一下、安全隐患排查失查率2起以下/年;时效指标:在年内完成。

目标7:抓好农机专业合作社和农机大户的扶持和发展。数量指标:争取省级农机示范社5家;质量指标:示范社的巩固率90%以上、社会服务水平提高5%;时效指标:在年内完成。

目标8:实施好湘博会的农机项目。数量指标:完成湘博会市级累加在补贴约500万元;质量指标:农机质量达到产品质量标准,退货率5%以下;时效指标:在国补到位情况下,3个月内及时下拨资金。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

1、保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截至2019年12月31日止,我中心在职在编工资统发人员 87人(原畜牧水产局63人,原农机局24认),全年工资福利支出1313.6万元,其中基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金622.7万元,按月发放职工工资,人员经费保障率100%;商品服务支出587.13万元、对个人和家庭的补助支出225.56万元,有效推进城市管理精细化、长效化、常态化发展,重点工作取得阶段性突破。

2、守底线,多措并举抓防控。强化联防联控、群防群控,持续加大投入,市县乡各级累计安排防控经费9500余万元,严格落实疫情监测排查等措施,防控成效显著。

3、保民生,全力以赴促发展。共监测非洲猪瘟病原1068批次共计17747份,检查农贸市场9128家次、超市39964家次、冷库13581家次、餐饮店21351家次、单位食堂3665家次、肉制品生产加工企业39家次、查扣问题生猪产品4.91吨。引进和支持社会资本参与,不断扩大产能。今年全市新建大中型猪场13家,年出栏能力10余万头;保证了畜禽产品保质保量供给。

4、使用国补资金2380万元,共发放市级累加补贴485.9万元、国补资金拨付及时高效。

5、大力推进了农业机械化生产和产业化。一是推进水稻机械生产“全程化”。2019年,全市共完成水稻机耕面积260.41万亩,水稻机插面积95.58万亩,水稻机收面积232.37万亩,机械化植保面积120.6万亩,水稻耕种收综合机械化水平达到73.58%;推广粮食烘干机80台套,无人植保飞机31台,高速插秧机44台,全年推广高性能、高科技机具的数量比2018年增长39.64%。

6、安全生产工作扎实有效。全市共发放宣传资料5200余份,设置各类展板、标语等36块,接受群众咨询1260人次。全市共开展农机执法行动297次,排查一般安全隐患256起,已整改256起。今年全市共培训和考核拖拉机、联合收割机员363人。全力推进变型拖拉机专项整治和报废灭失、长期脱检拖拉机注销工作。与公安交警部门配合执法,重点查处变型拖拉机假牌套牌、超速超载、非法载人、长期脱检、无交强险、报废机车行驶等违法行为。做好报废灭失和长期脱检拖拉机注销工作。严格落实国家各项农机安全生产标准、规定,规范隐患治理和内部管理。

7、培育引导农机专业合作社健康发展。今年全市新建设省级现代农机合作社28家、省级示范社9家。已有167家现代农机专业合作社进入湖南省“千社”工程,其中毛易、平康、农富、硕泰等4家合作社被评为“国家级农机示范合作社”;南阳、兴隆等22家合作社被评为“省农机示范合作社”。

8、圆满完成“湘博会”农机购置补贴一站式服务。机构改革后,懿文市长指定我事务中心负责“湘博会”农机购置“一站式”服务工作,在娄底市委、市政府及湘博会执委会的坚强领导下,我中心精心组织、超前筹划,高质量完成了第十届“湘博会”农机购置“一站式”服务。共有98家省内外农机企业参展(本地企业32家,外地企业66家),展会3天期间,近万余人到现场参观和咨询,合作组织和购机农户826人现场购机1178台(套),使用国补资金2380万元,共发放市级累加补贴485.9万元、双峰县累加补贴309.04万元,总成交额高达1.2亿元,人气指数远远超过了9月10日至11日在湘潭举办的农机博览会。国内外20多家新闻媒体进行了相关报道,市委市政府累补惠民政策和“一站式”现场服务工作得到了广泛的赞誉。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市畜牧水产和农机事务中心2019年既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果

市绩效办对市畜牧水产和农机事务中心2019年绩效考核结果为良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我中心2019年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:

1、预算配置得分13分。

①在职人员控制率得5分:2019年本单位人员编制数为102名,实际在职在编人数87人,在职人员控制率是(87/102)*100%=85.29%<100%,计5分。

②“三公经费”变动率得8分:2019年的“三公经费”预算数为62.94万元,2018年的三公经费预算数为63.94万元,“三公经费变动率=[(本年度预算数62.93万-上年度预算数63.94万)/上年度预算数63.94万]*100%=-1.57%,计8分。

2、预算执行得分18分。

①预算完成率得10分:预算完成率=(上年结转3.33万元+年初预算数1427.36元+本年追加预算120万元-年末结余3.8万元)/(上年结转3.33万元+年初预算数1427.36万元+本年追加预算120万元)*100%=96.91%,计10分。

②预算控制率得8分:预算控制率=(本年追加预算120万元/年初预算数1427.36万元)*100%=8.4%,计8分。

3、预算管理得分33分。

①公用经费控制率得0分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额449.33万元/预算安排公用经费总额177.02万年)*100%=253%,计0分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数10.99万元/“三公经费”预算安排数62.93万元)*100%=17.46%,计8分。

2019年我中心没有实行政府采购,政府采购执行率100%,计6分。

③政府采购执行率6分:

④管理制度健全性得8分:依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等,覆盖中心机关及所属各单位的所有经济业务活动,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行,计8分。

⑤资金使用合规性得6分:2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度有关规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;本年无项目支出;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计6分。

⑥预决算信息公开性得5分:我中心在本单位门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,市畜牧水产和农机事务中心在2019年还获得了全市2018年决算优秀单位。计5分。

4、职责履行得分6分。

2019年在全体干部职工的共同努力下圆满完成各项工作目标和任务,市绩效办对我中心绩效考核结果为良好,计6分。

5、履职效益得分16分。

①社会效益得6分:畜禽水产品质量数量有保障,动物疫病防控防治及时高效,农业机械化得到推广,严控农机安全生产。计6分。

②行政效能6分:2019年精简会议,不断改进文风会风,开短会、发短文,严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本,计6分。

③社会公众或服务对象满意度得4分:农户对购机补贴等政策满意度很高,市民对保证畜禽水产品质量安全满意度较高,计4分。

综合以上各项指标,我中心财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2019年部门整体支出绩效自评得分86分。

四、存在问题与建议

通过认真自评,2019年我中心部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用具有一定的不可预见性,部分公用经费的实际支出与预算存在一定的差距,且年中需要追加部分经费或调整部分科目的开支,导致预算控制率低。

2、资产管理与预算管理的协调不够紧密。随着行政事业单位资产信息管理系统的不断完善,为预算编制的科学化、精细化提供了更加准确的依据,但国有资产的配置预算、政府采购预算等与部门预算的编制、执行存在一定的脱节现象,从而影响部门支出整体绩效。

针对存在的问题,我中心将从以下方面开展下一步工作:

1、进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养本单位专业的绩效管理人才,将机关科室的业务骨干纳入到预算绩效管理工作队伍中来,为本部门有效实施预算绩效管理提供必要的基础条件,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2、进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3、进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《娄底市市直行政事业国有资产配置管理办法》(娄财资〔2017〕305号)等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

信息来源:娄底市畜牧水产和农机事务中心 作者: 编辑:
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