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娄底市农机技术推广中心2019年度部门决算

娄底市农机技术推广中心2019年度部门决算

发布时间:2020-08-25 17:22 浏览量: 字体:


目录

第一部分娄底市农机技术推广中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市农机技术推广中心概况

一、部门职责

(一)根据娄编〔2017〕112号文件精神,原市农机局下属二级机构娄底市农机技术推广站和娄底市农业机械化研究所合并组建娄底市农机技术推广中心。

主要职责包括:

1. 参与制定新机具新技术推广计划

2.组织、培训、宣传、普及农业机械化科技知识

3.引进、试验、示范、推广新技术、装备,提高农业机械化水平。

4.承办娄底市人民政府以及主管机构交办的其它事项

(二)本中心单位内设机构包括:我中心2019年年中在职人员38名,其中:主任1名,副主任2名,内设办公室5人、财务室2人、人事室3人、推广室25人,2019年末在职29人,机构改革调出6名,3名退休。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我中心2019年年中在职人员38名,其中:主任1名,副主任2名,内设办公室5人、财务室2人、人事室3人、推广室25人,2019年末在职29人,机构改革调出6名,3名退休。

(二)决算单位构成。

娄底市农机技术推广中心2019年部门决算仅包括:娄底农机技术推广中心本级,无下属二级机构。

  

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

                                                 部门:娄底市农机技术推广中心                                                                                                            公开01表

                                                                                                                                                             单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

483.16 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

14.39 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、社会和保障就业支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、农林水支出

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

497.56 

本年支出合计

22

 497.49

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 0.07

 

12

 

 

25

 

总计

13

497.56 

总计

26

 497.56

                                             注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                          部门: 娄底市农机技术推广中心                                                                                                              公开02

                                           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

497.56 

483.16 

14.39 

 

 

 

 

 2080801

 死亡抚恤

6.03 

6.03 

 

 

 

 

 

 2080899

 其它优抚支出

0.40 

0.40 

 

 

 

 

 

2089901

 其它社会保障和就业支出

1.10 

1.10 

 

 

 

 

 

 2130104

 事业运行

479.77 

475.63 

4.14 

 

 

 

 

 229901

 其它支出

10.25 

 

10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                            部门:   娄底市农机技术推广中心                                                                                                                   公开03

                                                                                                                                                                   单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

497.49 

497.49 

 

 

 

 

 2080801

 死亡抚恤

6.03 

6.03 

 

 

 

 

 2080899

 其它优抚支出

0.40 

0.40 

 

 

 

 

2089901

 其它社会保障和就业支出

1.10 

1.10 

 

 

 

 

 2130104

 事业运行

479.70 

479.70 

 

 

 

 

 229901

 其它支出

10.25 

10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04

                                        部门:娄底市农机技术推广中心                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

483.16 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、社会和保障就业支出

20

7.53 

7.53 

 

 

7

 

七、农林水支出

21

475.57 

475.57 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

483.16  

本年支出合计

23

483.10 

 483.10

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 0.06

0.06

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

483.16

总计

28

483.16

483.16 

 

                                           注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                    部门:娄底市农机技术推广中心                                                                                                               公开05

                                                                                                                                                                                                     单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

483.10 

483.10 

 

 2080801

 死亡抚恤

6.03

6.03

 

 2080899

 其它优抚支出

0.40

0.40

 

2089901

 其它社会保障和就业支出

1.10

1.10

 

 2130104

 事业运行

475.57

475.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                    部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 414.51

302

商品和服务支出

 23.32

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 130.05

30201

  办公费

 1.31

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 95.32

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 10.64

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 88.15

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 35.03

30206

  电费

 4.06

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 3.78

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 1.81

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 29.30

30211

  差旅费

 1.35

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 26.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 45.27

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 37.31

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 7.43

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 0.53

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 2.32

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 5.94

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 0.11

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 2.64

 

 

 

人员经费合计

459.78

公用经费合计23.32

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                             部门:                                                                                                                                                                                  公开07

                                                                                                                                                                      单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.20

 

 

 

 2.20

 3.00

 

 

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                                                                                公开08

                                                                                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

                                          




第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计497.56万元、支出总计497.49万元。支出与2018年相比,支出减少1.84万元,减少0.36%,支出主要是因为单位进一步节约,3个人退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计497.56万元,其中:财政拨款收入483.16万元,占97%;上级补助收入14.39万元,占3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计497.49万元,其中:基本支出497.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计497.56万元、支出总计497.56万元,与2018年相比,收入减少1.56万元,减少0.31%,支出与2018年相比,支出减少1.84万元,减少0.36%主要是因为单位进一步节约,3个人退休。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出483.10万元,占本年支出合计的97%,与2018年相比,财政拨款支出增加19.74万元,增长4%,主要是因为2019年工资性增长,以及2个退休人员去世,增加了抚恤金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出483.10万元,主要用于以下方面:208类死亡抚恤和其它优抚支出以及其它社会保障和就业支出7.53万元,占1.56%;213类农林水事业运行475.57万元,占98.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为453.33万元,支出决算数为483.10万元,完成年初预算的106%,其中:

1.2080801死亡抚恤6.03万元,2080899其它优抚支出0.40万元,2089901其它社会保障和就业支出1.10万元。年初预算为0万元,支出决算为7.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:这些突发支出年初是没有预算的,只能是实际发生时再追加预算。

2. 2130104农林水事业运行。

年初预算为453.33万元,支出决算为475.57万元,完成年初预算的1.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员的政府绩效奖年初预算没有体现,体现在年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出483.10万元,其中:人员经费459.78万元,占基本支出的95.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费等459.78万元;公用经费23.32万元,占基本支出的4.83%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

   4、截止2019年12月31日止,我单位公务用车保有量为0辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,后附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本中心2019 年度机关运行经费支出0万元,因为本中心是事业单位。

事业运行经费支出情况。本部门2019年度事业运行经费支出23.32 万元,比2018年减少2.76万元,降低10%。主要原因是:本中心的经费紧张,本着节约再节约的原则保证正常运转。比年初预算数减少13.18万元,降低36%。主要原因是:本中心的经费紧张,本着节约再节约的原则保证正常运转。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,召开会议0次。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆, 单位价值100万元以上专用设备0台。


第四部分

名词解释


   1.“三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2. 事业运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.关于名字:2019年度决算软件改名滞后,所以收到的纸质批复名字为娄底市农机推广站,决算公开名字为娄底市农机技术推广中心,特此说明。

第五部分

附件


2019年部门整体支出绩效自评报告

    一、部门概况

(一)部门(单位)职能概述

根据娄编〔2017〕112号文件精神,原市农机局下属二级机构娄底市农机技术推广站和娄底市农业机械化研究所合并组建娄底市农机技术推广中心。其中主要职责包括:参与制定新机具新技术推广计划,组织、培训、宣传、普及农业机械化科技知识、引进、试验、示范、推广新技术、装备,提高农业机械化水平。

(二)部门(单位)组织机构及人员情况

我中心全额拨款事业编制38名,其中:主任1名,副主任2名,下设办公室、财务室、人事室、推广室,退休人员23名。

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2019年度重点工作计划

1.完成本年度单位人员经费保障任务。

2. 油菜产业机械化推广工作

3. 指导县市区开展农机技术教育培训。

4.争取相关推广项目,选派“科技特派员”,助推现代农机合作社发展。

(二)2019年部门支出绩效目标设置情况和指标完成情况;

1.完成本年度单位人员经费保障任务。

  财政全额保障在职38人工资,以及退休23人的政策性补贴,保障本单位人员经费保障率100%,人员工资按月保障,办公支出12月底前,让本单位人员对财政资金保障和单位经费保障的满意度达90%以上,目标已经完成。

2.油菜产业机械化示范推广工作

组织全市农机专业合作社及农民举办油菜育苗、机械化免耕直播现场演示会,做好油菜种植新技术培训,培训人员达80人,服务对象满意度90%以上,目标已经完成。

3.指导县市区开展农机技术教育培训。

2019年指导县市区共完成了5期培训,使培训人员掌握农机化工作技能,培训人员合格率达90%以上,服务对象满意度90%以上。

4.争取相关推广项目,选派“科技特派员”,助推现代农机合作社发展。

认真贯彻国家的支农惠农政策,通过召开现场示范演示、技术培训等方式,认真做好农机新产品、新技术推广。全市农机化水平不断提高,同时加强对农机合作社的技术指导,指导涟源万和农机合作社申报国家农业部神内基金农技推广奖,并成功获奖,全省只有三个获此殊荣,社会效益良好,服务对象满意度90%以上。

我中心选派一名年富力强的工程师作为“科技特派员”驻点对口支持硕泰农机专业合作社工作,获得农机合作社的好评,好评率90%以上,按照市委政府三年帮扶行动计划要求,我中心选派了一名副研究员到湖南劲松机械有限公司从事企业帮扶工作。通过优化企业发展环境,积极争取政策资金支持,加快推进重点项目建设、支持企业开展电子商务,技术咨询服务,全力帮助企业“走出去”,拓展国际市场等措施,企业产能大幅提升,企业规模显著扩大。全年销售额过亿元,创汇500多万美元,企业发展环境更优,企业发展潜力更大,帮扶取得显著效果,目标已完成,服务对象满意度90%以上。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于 2019年整体支出规模情况。

2019年决算支出497.49万元,其中:工资福利支出414.75万元;商品服务支出25.84万元,对个人和家庭的补助56.90万元,其他资本性支出0万元。

2、资金使用方向。

2019年单位总收入497.56万元,其中:一般财政拨款483.16万元。上级补助收入14.39万元,一般公共支出(农林水支出)497.49万元,社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。全系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出414.75万元,商品和服务支出25.84万元,对个人和家庭的补助支出56.90万元。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市农机推广中心既定绩效目标均已100%完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)2019年度工作总体自我评价。2019年,在市农机局的坚强领导下,市农机推广中心充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,农机推广中心一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为97分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

问题:

1.单位财务管理制度应与时俱进,需进一步完善与修订。

2.严格遵守“中央八项规定”,继续节约工作成本,努力提高单位资金使用效益。

3.创新管理方式,进一步加强单位各项管理。

建议:加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制,请财政部门在预算中加大对农机推广工作经费的的投入。

                                                                    娄底市农机技术推广中心                                 

信息来源:娄底市农机技术推广中心  作者: 编辑:
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