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娄底市畜牧科学研究所2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市畜牧科学研究所2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间:2021-02-26 16:35 浏览量: 字体:

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    第一部分 2021年部门预算说明
    一、部门职能职责
    二、部门机构设置
    三、2021年部门预算情况说明
    四、名词解释
    第二部分 部门预算公开表格(见附件)
    一、2021年财政拨款收支总表
    二、一般公共预算支出表
    三、一般公共预算基本支出表
    四、一般公共预算"三公"经费支出表
    五、政府性基金预算支出表
    六、部门收支总表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表
    第一部分   2021年部门预算说明
    一、部门职能职责
    娄底市畜牧科学研究所是娄底市畜牧水产和农机事中心的实行财务独立核算的二级机构,为财政全额拨款事业单位。本单位主要职责是:
    (一)、承担全市的畜牧科研、畜牧技术推广、基层农技推广补助项目及全市肉牛品改项目工作。
    (二)、负责全市畜牧行业学会、协会的联络工作。
    二、部门机构设置
    我单位现有内设机构科室3个,分别是办公室、财务室、人事室。编制人数9人,在职8人,退休人员8人。属市一级财政全额拨款预算单位,无下属二级机构。
    三、2021年度部门预算情况说明
    娄底市畜牧科学研究所预算情况仅包含娄底市畜牧科学研究所本级预算。无下属二级单位。
    (一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
    2021年一般公共预算拨款共计126.49万元,比2020年增加4.14万元,增加的主要原因是人员工资福利的增加,其中:公共财政拨款  126.49万元,增加 4.14万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款 0万元。
    (二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明
    2021年一般公共预算拨款共计 126.49万元,比2020年增加  4.14万元,增加的主要原因是人员工资福利的增加,其中:基本支出 114.34万元,项目支出12.15万元。
    (三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
    2021年一般公共预算基本支出共计114.34万元,比2020年增加5.49万元,增加的主要原因是人员工资福利的增加,其中:人员经费103.81万元,公用经费 10.53 万元。公用经费包括办公费0.9万元,印刷费 0.45万元,差旅费0.95万元,培训费0.96万元,公务接待费 0.7万元,工会经费0.77万元,福利费1.15万元,其他交通费0.5万元,其他商品和服务支出4.15万元。 
    (四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   
    2021年市畜牧科学研究所使用财政拨款安排的“三公”经费预算为 0.7万元,其中:公务接待费0.7万元、因公出国(境)费 0万元、公务用车购置及运行费0万元。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平,主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。
    (五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   
    本单位2021年无政府性基金预算拨款收支
    (六)于关 2021年收支预算情况的总体说明   
    2021年收支预算共计 126.49 万元,比2020年增加 4.14万元,增加的主要原因是人员工资福利的增加,其中:公共财政拨款收支126.49 万元,增加4.14 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0万元,上级补助收入 0万元,政府性基金收入 0万元,全部归属于农林水支出,无其它收支。
    (七)关于 2021年收入预算情况说明
2021年收入预算共计126.49万元,比2020年增加4.14 万元,增加的主要原因是人员工资福利的增加,其中:公共财政拨款收入126.49万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元,上级补助收入 0 万元,政府性基金收入 0万元。
    (八)关于 2021年支出预算情况说明
    2021年支出预算共计126.49万元,比2020年增加4.14 万元,增加的主要原因是人员工资福利的增加,其中:基本支出 114.34万元,专项支出12.15 万元。
    (九)其他重要事项的情况说明。
    1、机关运行经费。
    2021年市畜牧科学研究所机关运行经费财政拨款预算10.53 万元,比2020年增加0.1万元。增加0.96 %,增加的主要原因是因人员工资福利增加,导至工会、福利、培训费相应增加。
    2、政府采购情况。
    2021年市畜牧科学研究所未安排政府采购预算。
    3、国有资产占有使用情况。
    截至2020年12月31日,固定资产总额(原值)2.35 万元,其中房屋 0万元,公务用车0 台0 万元,无形资产(土地)1.74  万元,(现已纳入珠山公园管理),其他固定资产(原值)2.35万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。
    4、绩效目标设置情况(见附表)
    2021年度重点工作绩效目标主要是做好人员工资保障及保持单位机构正常运转,人员工资保障率达100%,做好畜牧技术推广与肉牛品种改良工作,肉牛品种改良率达到95%以上,及为养殖农户进行技术指导,使农户的养殖技术提高率达到98%以上,做好全市各种养殖协会、学会的协调工作
    5、一般性支出情况。
    2021年一般性支出预算共计10.11万元,比2020年减少 0.97万元,减少的主要原因是是响应政府号召节省支出,精打细算过日子,压减非刚性支出。
    四、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
    (六)一般性支出:商品服务支出的部分科目,本单位指的是办公费、印刷费,水电费、物业费、差旅费,接待费、交通费,不含工会费、福利费及其他商品服务支出。
    (七)肉牛品改:是指为了进一步提高本地肉牛的产肉性能,引用适当的外国品种公牛,采用人工授精的方式与本地黄牛进行杂交改良。
    第二部分
    部门预算公开表格(见附表) 
    一、财政拨款收支总表
    二、一般公共预算支出表(按功能分类)
    三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
    四、一般公共预算“三公”经费支出表
    五、政府性基金预算支出表
    六、部门收支总表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总 

    附件:1、娄底畜牧科学研究所部门预算和“三公”经费预算公开表格

          2、娄底市畜牧科学研究所2021年绩效目标申报表


                                                            娄底市畜牧科学研究所
                                                              2021年 2月25日

信息来源:娄底市畜牧科学研究所 作者: 编辑:
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