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娄底市畜牧水产和农机事务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市畜牧水产和农机事务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间:2021-02-26 16:56 浏览量: 字体:

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    第一部分 2021年部门预算说明
    一、部门职能职责
    二、部门机构设置
    三、2021年部门预算情况说明
    四、名词解释
    第二部分 部门预算公开表格(见附件)
    一、2021年财政拨款收支总表
    二、一般公共预算支出表
    三、一般公共预算基本支出表
    四、一般公共预算"三公"经费支出表
    五、政府性基金预算支出表
    六、部门收支总表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表 
九、绩效目标设置表 

    第一部分   娄底市畜牧水产和农机事务中心2021年部门预算说明
    一、部门职能职责
    娄底市畜牧水产和农机事务中心,为娄底市农业农村局所属正处级公益一类事业单位,本部门主要职责是:
    承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作;负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等事务性工作;承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
    承担畜禽水产品质量安全风险评估工作,为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。
    承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作;研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议;承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作,为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。
    承担动物疫病(包括人畜共患病)防控、动物和动物产品检疫相关工作,为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
    为全市畜禽屠宰行业管理提供服务保障。
    为全市农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技能支持、服务保障和先关公益服务,承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。
    承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。
    承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。
    承担农业机械化新机具、新技术的引进的示范推广等相关技术性、事务性工作;承担市级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务性工作。
    承担农业机械补贴目录申报机具演示先关技术性工作。
    承担主要农作物全程机械化有关项目的组织实施工作。
    二、部门机构设置
    我单位现有内设机构12个,分别是综合部、人事部、财务部、畜牧业发展部、渔业发展部、兽医与屠宰行业事务部、动物检疫部、农机产业发展部、农机安全监理的生产服务部、科技教育与培训部、离退休人员服务部、机关党委(纪委),编制52人, 在职人员76人(退休人员59人),属市一级预算单位。下设0个副处级、5个正科级直属单位,另有一个机构为市农机新技术服务中心机构,未定级别,是用于安置国有企业改制人员1名,其中0个参照公务员管理事业单位、4个全额拨款事业单位,分别是市动物疫病预防控制中心(由原市兽医局、市动物疫病预防控制中心、市渔业船舶检验管理站、市动物卫生监督所合并组建)、市畜禽水产品质量安全检测中心、市农机技术推广中心、市畜牧科学研究所;1个差额拨款事业单位,为市水产科学研究所。
    三、2021年度部门预算情况说明
    娄底市畜牧水产和农机事务中心预算情况包含本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构名称分别是市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检测中心。
    (一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
    2021年一般公共预算拨款共计1312.71万元,2020年为1408.18万元,比2020年减少95.47万元,减少的主要原因是厉行节约,压缩行政运行费,其中:公共财政拨款1331.77万元减少90.67万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款5.94万元,减少4.8万元。
     (二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明
    2021年一般公共预算拨款共计1312.71万元,2020年为1408.18万元,比2020年减少95.47万元,(减少的主要原因是厉行节约、压缩行政运行费,其中:基本支出1312.71万元,项目支出195.21万元。
    (三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
     2021年一般公共预算基本支出共计1117.5万元,比2020年1186.91万元减少69.41万元,减少的主要原因是厉行节约、压缩行政运行费,其中:人员经费952.03万元,公用经费165.47万元。公用经费包括办公费2万元,印刷费4万元,水费5万元,电费6万元,邮电费4万元,物业管理费4万元,差旅费7万元,因公出国(境)费用0万元,日常维修(护)费3.47万元,会议费3.04万元,培训费7.67万元,公务接待费4万元,劳务费2万元,工会经费6.13万元,福利费9.2万元,公务用车运行维护费8.2万元,其他交通费0万元,车补59.17万元,其他商品和服务支出30.59万元。
    (四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   
    2021年市畜牧水产农机事务中心使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为44.05万元,其中:公务接待费16.76万元、因公出国(境)费7.17万元、公务用车购置及运行费20.12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 20.12万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算持平无增减,主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费只减不增。 
    (五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   
    2021政府性基金预算支出无。
    (六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   
    2021年收支预算共计1337.71万元,比2020年1433.18万元减少95.47万元,减少的主要原因是厉行节约、大力压缩公用经费,专项支出也压缩了10%,其中:公共财政拨款收支1306.77万元,减少90.67万元,纳入 一般公共预算管理的非税收入拨款收支5.94万元,上级补助收入25万元,政府性基金收入0万元。
    (七)关于 2021年收入预算情况说明
    2021年收入预算共计1337.71万元,比2020年减少95.47万元,减少的主要原因是厉行节约、大力压缩公用经费,其中:公共财政拨款收支1306.77万元,减少90.67万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支5.94万元,上级补助收入25万元,政府性基金收入0万元。
    (八)关于 2021年支出预算情况说明
    2021年支出预算共计1337.71万元,比2020年减少95.47万元,减少的主要原因是厉行节约、大力压缩公用经费,且专项支出也压缩了10%,其中:基本支出1117.5万元,专项支出220.21万元。
    (九)其他重要事项的情况说明。
    1、机关运行经费。
    2021年市畜牧水产和农机事务中心机关运行经费财政拨款预算385.68万元,2020年公用经费420.63,比2020年减少34.95万元。减少8.3 %,减少的主要原因是厉行节约、压缩公用经费。
    2、政府采购情况。
    2021年市市畜牧水产和农机事务中心各单位未安排政府采购预算。
    3、国有资产占有使用情况。
    截至2020年12月31日,固定资产总额3144.90万元,其中房屋1950.31万元,公务用车5台,101.63万元,无形资产0万元,其他固定资产1092.96万元。无单价 50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
    4、绩效目标设置情况(见附表)
    (1)全面提升动物疫病防控防治能力。病原监测0.2万份,技术培训300人次,恢复生猪生产,控制和减少疫情发展,加强无害化处理,严控病死动物对环境污染,对我市畜牧业和水产业健康发展提供技术支持。
    (2)加大畜禽水产品质量安全监管。开展安全整治行动3次,抽样检测1500批次,使消费者吃上放心肉,查处私屠滥宰窝点,严打违法捕捞水产品,保证水产品资源和环境友好发展。
    (3)实施好国家农机购置补贴政策。全市完成年度农机购置补贴资金约1500万元,农机质量达标,退货率低于5%,资金拨付进度到年底前大于75%,政策宣传费5万元,拉动社会对农机购置的投入约0.6亿元,全市农业机械化率较去年提高约1%,促进我市农业生产,稳定我市粮食产量。
    (4)抓好农机安全生产。拖拉机上牌率约90%、联合收割机上牌率约80%,安全隐患排查50起左右,农机安全生产事故起数15起以下,保障农机手的生命财产安全,减少农业生产损失,农机手对牌征管理服务的满意度90%以上。
    (5)抓好农机专业合作社和农机大户的扶持和发展。争取省级农机示范社5家,示范社的巩固率90%以上,社会化服务水平提高5%,上级政府每家示范社投入专项10万以上,治理农田抛荒约1500亩,发挥示范社的带动引领作用。
    (6)加速推进水稻全程化机械化水平。建立核心水稻全程机械化示范点8个,示范点实施进度到年底大于90%,水稻耕种收机械化水平提高2%,发挥示范点的带动引领作用。
    5、一般性支出情况。
    2021年一般性支出预算共计232.69万元,2020年为247.07万元,比2020年减少14.38万元,减少的主要原因是厉行节约,压缩一般性支出5%。
    6、其他事项说明
    农机新技术服务中心企业改制人员(预算编码:200022)主要为原农机制造厂负责人周小军同志解决生活待遇而设立,原农机制造厂于2005年左右改制,人员下岗,为解决负责人的生活待遇成立农机新技术服务中心,人员1名,其预算共7项,包括基本工资5.74万元、绩效工资2.82万元、年终一次性奖金0.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.38万元、职工基本医疗保险缴费0.68万元、住房公积金1.03万元、项目支出1万元,合计13.12万元。
    该同志在事务中心的领导下开展工作,因岁数较大,主要完成一些临时性的工作,配合事务中心的各项工作,其工资福利由事务中心代发,无人头经费、无福利费、无工会经费、无培训费、无“三公”经费预算,预算经费的主要目的是解决该同志的生活待遇。
    四、名词解释
    (一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车  运行维护费。
    (六)非洲猪瘟:是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病。是一种外来防控的外来病。传染性很强,发病率和死亡率及高。
     (七)农机购置补贴:是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织,购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。


     第二部分 部门预算公开表格(见附表) 
     一、财政拨款收支总表
     二、一般公共预算支出表(按功能分类)
     三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
     四、一般公共预算“三公”经费支出表
     五、政府性基金预算支出表
     六、部门收支总表
     七、部门收入总表
     八、部门支出总表
     九、绩效目标设置表    

附件:  娄底市畜牧水产和农机事务中心预算和“三公”经费预算公开表格    

娄底市畜牧水产和农机事务中心

2021年2月25日

信息来源:娄底市畜牧水产和农机事务中心 作者: 编辑:
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