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娄底市水科所2020年度部门决算

娄底市水科所2020年度部门决算

发布时间:2021-08-23 15:26 浏览量: 字体:

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分

市水科所概况

一、部门职责

(一).开展水产科学研究,探索符合本地区的养殖模式,提高养殖水平,增加养殖效益。

(二).长江流域水产养殖品种四大家鱼亲本的培育、原良种的保种及提纯复壮。水产良种繁育,提供足量优质的鱼苗鱼种,保障水产养殖业的稳定发展。

(三).名特优品种(匙吻鲟,翘嘴鲌,大眼鳜,黄尾密鲴,中科3号鲫鱼)推广,提升我市水产养殖业的实力。

(四).渔业技术及服务:整合各方面技术资源,与养殖户进行技术交流、沟通,为他们提供养殖技术、水质调控、鱼病防治、水产品安全等方面的信息。

(五).配合市、县政府为改善水域生态提供人工增殖放流的优质鱼苗鱼种。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位为差额拨款事业单位,现有在职职工17人,退休人员14人,下设办公室、财务室、养殖场。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:市水产科学研究所本级,无所属二级单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

187.53

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

77.31

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

十二、农林水支出

20

306.00

八、其他收入

8

51.80

21

9

22

本年收入合计

10

316.64

本年支出合计

23

306.00

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

10.64

总计

13

316.64

总计

26

316.64

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

316.64 

187.53 

77.31 

0 

51.80 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

306.00 

306.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

187.53 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

十二、农林水支出

21

187.53 

8

22

本年收入合计

9

187.53 

本年支出合计

23

187.53 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

187.53 

总计

28

187.53 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元 公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

187.53 

187.53

0

填列至项级科目例:2010199

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元 公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

54.34

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

4.94

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

27.94

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.97

30206

电费

5.93

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

8.3

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

9.34

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

15.48

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

2.09

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.12

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

1.79

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

3.29

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

2.63

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:市水科所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计316.64万元。与上年相比,增加49.66万元,增长18.60%,主要是因为政府为改善水生生态进行了人工增殖放流。

二、收入决算情况说明

本年收入合计316.64万元,其中:财政拨款收入187.53万元,占59.22%;上级补助收入77.31万元,占24.42%;其他收入51.80万元,占16.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计306.00万元,其中:基本支出306.00万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计187.53万元,与上年相比,减少26.27万元,减少12.29%,主要是因为预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出187.53万元,占本年支出合计的61.28%,与上年相比,财政拨款支出减少26.27万元,减少12.29%,主要是因为预算调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出187.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出175.52万元,用于职工工资奖金的发放,医疗养老年金等的缴费,占93.60%;用于单位运行的开支12.01万元,占6.40%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为187.53万元,支出决算数为187.53万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)人员支出年初预算为175.52万元,支出决算为175.52万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)商品和服务支出年初预算为12.01万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出187.53万元,其中:人员经费175.52万元,占基本支出的93.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,职业年金,住房公积金;公用经费12.01万元,占基本支出的6.4%,主要包括电费,工会费,福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.63万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.63万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年未接待来访团组和来宾。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.01万元,与年初预算数相同,主要原因是本单位是差额拨款,经费不足。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,培训费0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额51.8万元,全部是政府为改善水生生态环境进行人工增殖放流的鱼苗款。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

全年向社会提供长江水系四大家鱼抗病力强、生长快优质水花3000余万尾,鲤、鲫、鳊、鲴类等1000多万尾,引进和推广特色品种,如鳜鱼、工程鲫、黄桑鱼、翘嘴、匙吻鲟、胡子鲶等多个水花、夏花品种300余万尾,12月引进推广冬片特色品种、工程鲫、黄桑鱼、匙吻鲟等5000余公斤,计10余万尾。组织实施全市人工增殖放流工作,全年为市畜农中心、娄星区、冷水江、双峰、涟源共计提供3-7cm长江水系四大家鱼放流苗种1790万尾。

编写水产养殖手册,建立水产技术微信服务群2个,为基层农村提供技术指导,发放养殖手册约4000本。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)匙吻鲟:俗称鸭嘴鱼,因吻部很长形似鸭子的嘴巴而得名,肉质鲜美,营养丰富,是宴席佳肴,经过几年的推广,现在已经获得部分养殖户的认可,正在推广生产中。

(七)人工增殖放流:用人工方法直接向海洋、河流、水库等天然水域投放鱼苗,改善和优化水域环境,增加种群数量和资源的措施。

信息来源:娄底市水科所 作者: 编辑:
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