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娄底市畜牧科学研究所2020年度部门决算

娄底市畜牧科学研究所2020年度部门决算

发布时间:2021-08-23 15:07 浏览量: 字体:

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

畜牧科学研究所单位概况

一、部门职责

本单位隶属于娄底市畜牧水产和农机事务中心二级机构,属财政全额拨款事业单位,本部门的主要职责是:

(一)承担全市的畜牧科研、畜禽养殖技术推广工作。

(二)负责全市畜禽新品种的引进和技术服务等事务性工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我单位现有内设机构3个,包括办公室、财务室、人事室。编制9人,在职人员8人,退休人员8人,无二级机构。

(二)决算单位构成。

本单位2020年部门决算汇总公开单位构成只包括娄底市畜牧科学研究所本级决算,无下属二级单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门: 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

142.17

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、农林水支出

20

143.16

八、其他收入

8

2.01

八、其他支出

21

0.71

9

22

本年收入合计

10

本年支出合计

23

143.87

使用非财政拨款结余

11

0.71

结余分配

24

0.76

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

0.26

总计

13

144.89

总计

26

144.89

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门: 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

144.18

142.17

2.01

2130101

行政运行

138.75

136.74

2.01

2130104

事业运行

5.43

5.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

143.88 

143.88 

2130101

行政运行

137.74 

137.74 

2130104

事业运行

5.43 

5.43 

2299901

其他支出

0.71 

0.71 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

142.17 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、农林水支出

21

141.91 

141.91 

8

22

本年收入合计

9

142.17 

本年支出合计

23

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

0.26 

0.26 

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

142.17 

总计

28

142.17 

142.17 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元 公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

141.91

141.91

2130101

行政运行

136.49

136.49

2130104 

事业运行

5.43

5.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元 公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

115.99

302

商品和服务支出

9.53

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

38.78

30201

办公费

0.19

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

0.03

30702

国外债务付息

30103

奖金

26.93

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

4.38

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

21.78

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.49

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

3.89

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

7.35

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

0.26

31008

物资储备

30113

住房公积金

7.27

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.08

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

16.39

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

15.6

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

0.60

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

1.59

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

1.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.32

30399

其他对个人和家庭的补助

0.22

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.32

人员经费合计

132.38

公用经费合计

9.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.7

0

0.7

0

0

0.7

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计144.18万元。与上年相比,增加4.18万元,增长主要原因是因为工资福利及其他收入增加。支出总计143.88万元,与上年相比,增加3.88万元,增加的主要原因是人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计144.18万元,其中:财政拨款收入142.17万元,占98.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.01万元,占1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计143.88万元,其中:基本支出143.88万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计142.17万元,与上年相比,增加3.35万元,增长2.41%,支出总计141.91万元,与上年相比,财政拨款支出增加3.09万元,增长2.22%,收支增加主要是原因单位人员工资福利的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出141.91万元,占本年支出合计的98.63%,与上年相比,财政拨款支出增加3.09万元,增长2.22%,主要是因为单位人员工资福利支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出141.91万元,全部用于农林水支出,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为122.35万元,支出决算数142.17万元,完成年初预算的116%,全部归属于农林水支出类中的农业行政运行及事业运行支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的年终慰问金和政府绩效奖等没有纳入预算管理及在职人员工资异动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出141.91万元,其中:人员经费132.38万元,占基本支出的93.28%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、社会保险费等;公用经费9.53万元,占基本支出的6.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,公务接待费支出预算为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.53万元,比年初预算数减少0.9万元,降低8.63%。主要原因是:主要原因是单位工会经费的60%部分由财政直接拨付到总工会及全部培训费由财政统筹统一集中使用,不拨付到本单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出4.77万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等开支,无会议费和培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本年度单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。在用固定资产只有电脑,打印机、办公桌椅等,没有出租出借资产及对外投资情况。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按2020年初设定的绩效目标计划有序推进各项工作,圆满完成了各项工作任务。2020年单位在预算执行及财务收支情况方面严格执行政府财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费,规范单位资金使用。在本次部门整体支出绩效评价指标考评中我单位自评得分98分。具体量化而言,在产出指标得分50分,效益指标得分28分,满意度指标10分,全年预算执行率得分10分。在管理制度健全方面,有内部财务管理制度、会计核算制度,有本单位厉行节约制度,相关管理制度得到有效执行,2020年我单位圆满出色完成了各项工作目标和任务,取得了很好的社会效益与经济效益,得到了服务对象的一致好评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指单位从上级部门取得的补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,本单位的其他收入主要是专技人员去外单位兼职收取的技术服务费。

四、基本支出:指保障本单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定工作任务在基本支出之外所发生的支出。

六、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、交通费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等。

八、一般性支出:指商品和服务支出部分科目(不包括手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用”和其他商品和服务支出”),及资本性支出办公设备购置费。

九、年末结转和结余:指单位本年度尚未使用完的财政拨款结余资金。

第五部分

附件

2020年度市畜牧科学研究所

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

本单位为全额拨款事业单位,2020年末定编人数9人,财务独立核算机构1个,在职8人,退休8人,主要从事畜牧科研、畜禽养殖技术推广、肉牛品改、畜牧行业协会的联络工作。

(一)简要介绍2020年度重点工作计划;

1、积极发展湘中黑牛产业,做好全市肉牛品改工作及对冷配员的管理工作。

2、管理好全市(养殖业)基层农技推广补助项目。

3、做好畜牧行业协会联络工作。按时完成省、市畜牧水产和农机事务中心安排的其他工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年单位整体支出142.17万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中人员经费支出132.38万元,包含工资福利支出115.99万元,对个人和家庭补助支出16.39万元。日常公用经费支出9.53万元。年末结转结余0.26万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出141.91万元,其中:工资福利支出115.99,占81.73%,主要包括基本工资、绩效工资、社保费、奖金、伙食补助费等,对个人和家庭补助支出16.39万元,占11.55%,主要包括退休费、抚恤金等;商品服务支出9.53万元,占基本支出的6.72%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、工会费、福利费。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

目标1、保障单位机构正常运转:

及时做好单位与财政、人事部门的衔接工作,使单位的人员公用经费及时得到保障。经费保障及人员满意度达到100%。

目标2:畜牧技术推广及畜牧品种改良:

按照农业农村部的部署,完成了全市基层农技推广体系建设数据填报工作。年内培养专业养殖户100余人,造就一批养殖能手和致富能人。发放养殖技术资料1000余份,使贫困户靠养殖技术脱贫达到99%以上。根据人社部的相关文件精神,我所委派一名专技人员去湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司担任技术推广、技术服务、兽医诊治等工作,在肉牛品改方面,鼓励和引导具备肉牛养殖条件的企业和个人开展肉牛集中育肥,发挥规模养殖示范作用,全年发展湘中黑牛小规模养殖户1万余户。继续要求各县(市区)畜牧水产局做好冻精和液氮的集中采购和配给,做好对冷配员的管理工作。全年指导管理肉牛品改站40余个,冷配产安格斯杂交牛犊3万余头,消耗液氮20000余升,加大了新化县和涟源市的冷配业务规模,散养户母牛的冷配率达到95%以上。为了发展黑猪产业,在新化县、涟源市、双峰县、娄星区建立黑猪原种猪扩繁场15个,配套建设生猪供精站10余个和人工授精站200多个,确保生猪发展的种源需求;扩大商品猪生产能力,充分利用现有生猪规模养殖场进行转产,培育成功具有自主知识产权的“湘村黑猪”新品种,促进市养殖业由数量型向质量效益型转变,为稳定发展农村经济、增加农民收入做出应有的贡献。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年畜牧科学研究所既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

遵从上级安排,我所主要负责全市的畜牧技术推广和肉牛品种改良工作,年初财政安排预算资金122万余元,由于资金使用的不可预见性,单位年终实际决算支出142万余元,其中人员经费支出132万余元,公用经费支出9万余元,单位人员工资保障率100%,为单位顺利正常开展日常工作提供了保障,单位职工满意度100%,为了做好畜牧技术推广及肉牛品种改良工作,全年下乡指导工作为农户排忧解难90次以上,发放养殖技术资料1000余份,养殖户的经济效益提高率达到97%以上。贫困户通过养殖脱贫达到99%以上,养殖农户满意度达到98%以上。从整体业务实施效果来看,本单位取得了很好的经济效益与社会效益。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

本单位为市畜牧水产和农机事务中心二级机构,没有参与政府绩效考核,且上级单位对本单位2020年的年终综合考核结果暂没公布,自评为良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

本单位按2020年重点工作计划有序推进各项工作的开展,圆满完成了各项工作任务。2020年单位在预算执行及财务收支情况方面严格执行政府财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费,规范单位资金使用。在本次部门整体支出绩效评价指标考评中我单位自评得分98分。具体量化而言,在产出指标得分50分,效益指标得分28分,满意度指标10分,全年预算执行率得分10分。在管理制度健全方面,有内部财务管理制度、会计核算制度,有本单位厉行节约制度,相关管理制度得到有效执行,2020年我单位圆满出色完成了各项工作目标和任务,取得了很好的社会效益与经济效益,得到了服务对象的一致好评。

五、存在的问题及原因分析

目前我单位因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,主要原因是单位退休人员退休费用占比较高,且各种经费没有纳入财政预算。

六、下一步改进措施

进一步加强绩效管理制度建设和和评价制度,强化绩效目标管理,为资金资产的的合理配置提供有效依据,提高资金使用的合理性和科学性,把绩效目标作为项目实施的前置条件,加强绩效运行监管。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2020年预算绩效评价的相关规定,积极完善预算绩效评价指标体系,本着客观、公正、实事求是的原则,认真对照考核内容及标准,进行了逐一自查,认为在本次考核期间和范围内,部门预算整体支出绩效自评得分98分。

按照《预算法》和财政财务会计制度的有关规定,市财政及时对我单位下达本年度部门预决算批复工作,我单位按时在上级主管单位市畜牧水产和农机事务中心官方网站上进行本年度收入支出,一般公共预算财政拨款收支、三公经费等预决算公开及绩效信息公开工作。

娄底市畜牧科学研究所

2021年4月27日

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

9 

8

89%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

0 

0.7 

0 

1、公务用车购置和维护经费

0 

0 

0

其中:公车购置

0

0 

0 

公车运行维护

0 

0

0

2、出国经费

0 

0

0 

3、公务接待

0 

0.7 

0

项目支出:

1、业务工作经费

2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

11.18

10.43 

9.53 

其中:办公经费

0.05 

0.5 

0.19 

水费、电费、差旅费

0.32 

1 

0.26 

会议费、培训费

0 

0 

0 

政府采购金额

——

0 

0 

部门基本支出预算调整

——

122.35 

142.17 

厉行节约保障措施

严格执行中央“八项规定”及单位财务管理制度,严控“三公经费”等开支

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:谭展福   填报日期:2021年4月27日   联系电话:18107386105   单位负责人签字:

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市畜牧科学研究所

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

122.35

142.17

142.17

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:142.17

其中:基本支出:142.17

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

全年人员公用经费保障=100%,畜牧技术推广普及率95%以上

实际全年人员经费保障100%,畜牧技术推文普及率>=98%

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:保障单位人员和机构正常运转

在职8人,

100%

8

8

退休8人

指标2下乡技术指导及为养殖农户排忧解难

>=90次

>=90次

6

6

……

质量指标

指标1:人员保障率

100%

100%

6

6

指标2:养殖户技能提高率

>=98%

99%

6

6

, 

……

时效指标

指标1:人员工资及时发放

<30天/月/人

12月/人

6

6

指标2:畜技术推广下乡指导

30天</月

18天/月

6

6

……

成本指标

指标1:保障人员和机构正常运转

人员经费98.42万元,

全年支出142.17万 

6

6

公用经费11.78万元

指标2:畜牧技术推广与品种改良:

差旅费2万,资料费3万

5.5万

6

6

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:

指标2:养殖户经济效益提高率

>=98%

97%

10

8

因受养殖户自身及自然条件影响,有2户养殖户经济效益未实现既定目标,来年加强技术投入。

……

社会效

益指标

指标1:贫困户通过养殖脱贫率

99%

99%

10

10

指标2:

……

环境效

益指标

指标1:畜禽排泄物的利用率

>=98%

98%

10

10

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:

指标2:

……

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:职工满意度

100%

100%

5

5

指标2:养殖户满意度

>=95%

98%

5

5

……

总分

100

98

信息来源:娄底市畜牧科学研究所 作者: 编辑:
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