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娄底市畜牧水产和农机事务中心2020年度部门决算

娄底市畜牧水产和农机事务中心2020年度部门决算

发布时间:2021-08-23 11:02 浏览量: 字体:

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市畜牧水产和农机事务中心单位概况

一、部门职责

(一)承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作;负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等事务性工作;承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

(二)承担畜禽水产品质量安全风险评估工作,为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

(三)承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作;研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议;承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作,为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

(四)承担动物疫病(包括人畜共患病)防控、动物和动物产品检疫相关工作,为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

(五)为全市畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

(六)为全市农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技能支持、服务保障和先关公益服务,承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

(七)承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

(八)承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作

(九)承担农业机械化新机具、新技术的引进的示范推广等相关技术性、事务性工作;承担市级支持推广的农业机械产品目录制定相关技术性、事务性工作。

(十)承担农业机械补贴目录申报机具演示先关技术性工作

(十一)承担主要农作物全程机械化有关项目的组织实施工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市娄底市畜牧水产和农机事务中心核定全额拨款事业编制84名(市畜牧水产和农机事务中心编制为52名,动物疫病预防控制中心编制为23名,市畜禽水产品质量安全检测中心编制为9名),内设机构包括:综合部、人事部、财务部、畜牧业发展部、渔业发展部、兽医与屠宰行业事务部、动物检疫部、农机产业发展部、农机安全监理和生产服务部、科技教育与培训部、离退休人员服务部等。

(二)决算单位构成。决算数据包括市畜牧水产和农机事务中心和两个财务未独立的二级事业机构(市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检测中心),当年机构无变动。机构与上年相比变动原因是机构改革,将原畜牧水产局与原农业机械管理局合并组建市畜牧水产和农机事务中心,原市兽医局、市动物疫病预防控制中心、市渔业船舶检测管理站、市动物卫生监督所合并组建了市动物疫病预防控制中心。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:

单位:万元 公开01表

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2197.22 

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

十二、农林水支出

20

2185.47 

八、其他收入

8

58.63

二十三、其他支出

21

58.63

9

22

 

本年收入合计

10

2255.86 

本年支出合计

23

2258.73

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

3.81 

年末结转和结余

25

0.94

总计

13

2259.66 

总计

26

 2259.66

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 公开02表

部门:

单位:万元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2255.86

2197.22 

58.63 

208

社会保障和就业支出

14.63 

14.63 

20808

抚恤

14.63 

14.63 

2080801

死亡抚恤

14.63 

14.63 

213

农林水支出

2182.59 

2182.59 

21301

农业农村

2182.59 

2182.59 

2130101

行政运行

1871.39 

1871.39 

2130106

科技转化与推广服务

5.98

5.98

2130108

病虫害控制

290.17

290.17

2130109

农产品质量安全

3.03

3.03

2130135

农业资源保护修复与利用

12.03

12.03

229

其他支出

58.63

58.63

22999

其他支出

58.63

58.63

2299901

其他支出

58.63

58.63

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2258.73 

1947.53 

311.2

208

社会保障和就业支出

14.63 

14.63 

20808

抚恤

14.63 

14.63 

2080801

死亡抚恤

14.63 

14.63 

213

农林水支出

2185.47 

1874.26 

311.2

21301

农业农村

2185.47 

1874.26 

311.2

2130101

行政运行

1874.26

1874.26

2130106

科技转化与推广服务

5.98 

5.98

2130108

病虫害控制

290.17

290.17

2130109

农产品质量安全

3.03

3.03

2130135

农业资源保护修复与利用

12.03

12.03

229

其他支出

58.63

58.63

22999

其他支出

58.63

58.63

2299901

其他支出

58.63

58.63

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2197.22 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

八、社会保障和就业支出

20

14.63

14.63 

7

十二、农林水支出

21

2185.47

2185.47 

8

22

本年收入合计

9

2197.22 

本年支出合计

23

2200.09 

2200.09 

年初财政拨款结转和结余

10

3.81 

年末财政拨款结转和结余

24

0.94 

0.94

一般公共预算财政拨款

11

3.81 

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

2201.03 

总计

28

2201.03 

2201.03 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:万元 公开05表

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2200.09

1888.89

311.2

208 

社会保障和就业支出

14.63

14.63

20808

抚恤

14.63

14.63

2080801

死亡抚恤

14.63

14.63

213

农林水支出

2185.47

1874.26

311.2

21301

农业农村

2185.47

1874.26

311.2

2130101

行政运行

1874.26

1874.26

2130106

科技转化与推广服务

5.98

5.98

2130108

病虫害控制

290.17

290.17

2130109

农产品质量安全

3.03

3.03

2130135

农业资源保护修复与利用

12.03

12.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元 公开06表

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1057.39

302

商品和服务支出

441.77

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

342.4

30201

办公费

27.1

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

206.85

30202

印刷费

3.64

30702

国外债务付息

30103

奖金

202.34

30203

咨询费

2.1

310

资本性支出

30106

伙食补助费

37.44

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.26

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.7

30206

电费

9.2

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0.9

30207

邮电费

22.07

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

65.29

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

18.99

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

4.7

30211

差旅费

15.91

31008

物资储备

30113

住房公积金

95.75

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

3.62

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

18.02

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

389.04

30215

会议费

1.92

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.3

31013

公务用车购置

30302

退休费

136.59

30217

公务接待费

2.52

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

14.63

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

2.32

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

10.34

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

108.55

30228

工会经费

25.73

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

119.36

30229

福利费

24.03

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.46

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

7.59

30239

其他交通费用

61.82

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

203.75

人员经费合计

1446.43

公用经费合计

442.466 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:万元 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44.05 

7.17

20.12

20.12

16.76

10.98

0

8.46

0

8.46

2.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:万元 公开08表

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收2255.86万元。与上年相比,减少345.43万元,减少13.25%,主要是因为厉行节约,2020年一般性支出按2019年年初预算数压减20%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2255.86万元,其中:财政拨款收入2197.22万元,占97.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入58.63万元,占2.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2258.73万元,其中:基本支出1947.53万元,占86.22%;项目支出311.2万元,占13.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收2197.22万元、支2200.09万元,与上年相比,收入减少407.87万元,减少15.65%,主要是因为因为厉行节约,2020年一般性支出按2019年年初预算数压减20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2200.09万元,占本年支出合计的97.4%,与上年相比,财政拨款支出减少316.07万元,减少14.36%,主要是因为因为厉行节约,2020年一般性支出按2019年年初预算数压减20%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2200.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.63万元,占0.67%;农林水(类)支出2185.47万元,占99.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1397.44万元,支出决算数为2200.09万元,完成年初预算的157%,其中:

1、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.63万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此款为死亡抚恤金,年初无法预算。

2、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为1186.91万元,支出决算为1874.26万元,完成年初预算的157%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算偏紧,且湘博会外地经销商累加补贴119万多没有列入单位的年初预算,付娄星区动物卫生监督所专项经费150万也没列入单位的年初预算等。

3、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为33.42万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的17.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:节约开支,杜绝浪费。

4、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为117.78万元,支出决算为290.17万元,完成年初预算的246.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:非洲猪瘟疫情防控需要,年中向市财政申请了追加经费。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为15.96万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的18.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严控开支,杜绝浪费,且畜禽水产品检测中心财务未独立核算,一些人员经费和公用经费在农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)体现。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为53.37万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的22.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严控开支,杜绝浪费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1888.89万元,其中:人员经费1446.43万元,占基本支出的76.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职工医疗保险、住房公积金、退休费、奖励金、个人农业生产补贴等;公用经费442.46万元,占基本支出的23.43%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.05万元,支出决算为10.98万元,完成预算的24.93%,其中:

因公出国(境)费支出预算为7.17万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是没有发生因公出国事项,与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为16.76万元,支出决算为2.52万元,完成预算的15.04%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度,提倡节约,与上年相比减少0.74万元,减少22.69%,减少的主要原因是严格执行公务接待制度,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.12万元,其中购置费0万元,运行维护费20.12万元。支出决算为8.46万元,其中购置费0万元,运行维护费8.46万元,完成预算的42.04%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度,与上年相比增加1.3万元,增长18.15%,增长的主要原因是工作需要导致运行维护费略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.52万元,占22.95%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.46万元,其中购置费0万元,运行维护费8.46万元,占77.04%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.52万元,全年共接待来访团组32个、来宾158人次,主要是各县市区畜牧水产事务中心和农机事务中心来我中心对接有关业务、省级主管部门来我中心督查有关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.46万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.46万元,主要是公务用车油卡充值、过桥过路费、公车维修及保险等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出442.46万元,比上年决算数减少171.14万元,降低27.89%。主要原因是:2019年拨付给水科所、畜科所、农机事务推广中心等二级事业单位公用经费147.96万,2020年只拨付了农机事务推广中心等二级事业单位10余万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.92万元,用于召开全市畜农事务工作等会议,人数60人,内容为全市畜牧和水产事务中心、农机事务中心推进工作会议;开支培训费0.3万元,用于开展检验检测机构内审员等培训,人数3人,内容为培训检验检测内审员等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释


(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

(五)三公经费:指“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”,其中,“公务用车购置及运行费”含“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

(六)非洲猪瘟:是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病。是一种外来防控的外来病。传染性很强,发病率和死亡率及高。

(七)农机购置补贴是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织,购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

娄底市本级整体支出绩效自评材料

申报单位(盖章):娄底市畜牧水产和农机事务中心

2021年4月26日

附件2-2

自评材料目录

一、《市畜牧水产和农机事务中心2020年部门整体支出绩效自评报告》

二、《部门整体支出绩效评价基础数据表》

三、《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

四、其他必要材料:

(一)关于成立财政资金绩效评价领导小组的通知

(二)2020年度部门整体支出绩效目标申报表

(三)2020年度工作总结

(四)有关奖励文件

1、湖南省防治重大动物疫病指挥部《关于2020年动物疫病防控绩效考核结果的通报》(湘防重病指〔2021〕2号)

——全省动物疫病防控绩效考核优胜市州

2、中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室印发《关于2020年度全市平安建设(综治工作)考核评估情况的通报》《关于2020年度全市安全生产工作考核结果的通知》(娄办发电〔2020〕56号)

——全市平安建设(综治工作)优秀单位

3、中共娄底市委办公室《关于2020年度全市党委信息工作优秀单位和优秀个人的通报》(娄办发电〔2021〕10号)

——全市党委信息工作优秀单位

4、娄底市人民政府办公室《关于全市政务信息工作目标管理2020年度考核结果的通报》

——全市政务信息工作先进单位

5、中共娄底市委网络安全和信息化委员会办公室《关于2020年度全市网民留言办理工作考评情况的通报》

——全市网民留言办理优秀单位

(五)有关财务管理制度文件

娄底市畜牧水产和农机事务中心2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

2020年全市畜牧水产和农机部门在市委、市政府坚强领导和上级业务部门正确指导下,努力克服年初严峻的新冠肺炎及非洲猪瘟疫情影响,积极作为,认真落实措施,大力推进了生猪稳产保供、重大动物疫病防控、质量安全、农机推广、社会化服务体系建设等工作,进一步强化机关效能建设,不断提升服务能力,有效确保了机构过渡期各项工作不断档,责任不落空,取得了显著成效。

1.旗帜鲜明抓好政治建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实新时代党的建设总要求,坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,把政治标准和政治要求贯穿于党的思想、组织、作风等各项建设之中,带动党的建设质量全面提高。

2、养殖生产和生猪扩产保供走势良好。目前全市存栏生猪259.64万头,全年出栏量305.63万头,已超额完成省里下达的存栏和出栏任务。

3、防疫工作扎实有效,重大动物疫情保持平静。一是继续抓实各项防控措施不放松。二是春、秋两季动物集中免疫开展有效。

4、开展人工增殖放流,促进水生生态环境修复。共放流草鱼大规格鱼种0.2万尾、鲢鳙夏花鱼苗300万尾(其中鲢鱼220万尾、鳙鱼80万尾),银鱼受精卵1亿粒,投入资金18万元。

5、科学支撑,抓实质量安全监测。扎实做好政府抽样检验和畜禽水产品风险检测任务,在规定时限内完成了检验任务。为全市群众食品安全提供技术支撑。全年市本级对各县市区屠宰场、农贸市场、养殖户等动物产品兽药残留监测组织样品197批次,猪牛羊尿样84批次。

6、精心组织,顺利完成“一村一碾米机”推广任务。制定为全省每个行政村推广一台碾米机的实施方案,全省配送任务21392台,截至12月15日,最后一批碾米机出厂进入配送环节,预计12月下旬全部到村到位。

7、全力推动农机推广服务“331”机制落地见效,强农惠民。一是加大了市级累补力度,成交额2.07亿元,使用国补资金5545万元,发放市县两级累补资金2227万元。二是加快了农机化发展试点项目的推进;三是为鼓励和引导农机及时报废更新和升级换代,已受理报废申请100万多元,更新机具120多台。

8、加强农机应用,推动农业现代化。机械化作业正逐步成为农业作业主流。

9、多措并举,推动农机产业稳步发展。加快农机产业转型升级。出台基础设施、资金、人才等一系列扶持政策。农机外贸自营出口1586万美元,同比增长102.6%。全市小型农机销售同比增长30%。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年经费支出共2258.72万元,具体明细如下:

1、基本支出1947.52万元,其中人员经费1453.94万元,日常公用经费493.57万元(含资本性支出0.92万元),项目支出311.2万元。

2、按支出经济分类,工资福利支出1057.39万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴549.25万元、奖金202.34万元、伙食补助费37.44万元、社会保障缴费154.59万元、住房公积金95.75万元、其他工资福利支出18.02万元等;商品和服务支出661.09万元,主要包括办公费71.43万元、印刷费3.64万元、咨询费2.1万、邮电费22.23万元、水电费13.02万元、物业管理费19.46万元、工会经费25.73万元、福利费24.19万元、公务用车运行维护费12.33万元、其他交通费用61.95万元、公务接待费2.52万元、差旅费26.46万元、维修(护)费5.61万元、培训费5.56万元、其他商品和服务支出273.8万元、会议费16.74万元、专用材料费63.24万元、劳务费11.09万元等;对个人和家庭的补助416.55万元,主要包括退休费139.58万元、奖励金131.08万元、其他个人和家庭的补助支出9.59万元、生活补助2.32万元、个人农业生产补贴119.36万元、抚恤金14.63万元等;资本性支出1.42万元,主要包括办公设备购置0.93万元、专用设备购置0.49万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元等;对企业补助122.27万元(为非洲猪瘟防控及病死畜禽无害化处理经费)。

3、2020年度年初结转结余3.8万元,年末结转结余0.93万元,其中:年末基本支出结转0.93万元,主要是拨付的财政资金收支相抵后的结余。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、一般公共预算基本支出1888.89万元,其中人员经费1446.43万元,公用经费442.46万元。

2、按支出经济分类,工资福利支出1057.39万元,其中工资、津贴、绩效奖等为549.25万元、奖金202.34万元、伙食补助37.44万元、社会保障缴费154.57万元、公积金95.75万元、其他工资福利支出18.02万元;商品服务支出441.77万元,其中办公费27.1万元、印刷费3.63万元、咨询费2.1万元、水电费9.46万元、邮电费22.07万元、物业费18.99万元、差旅费15.91万元、维修费3.61万元、会议费1.92万元、培训费0.31万元、公务接待费2.52万元、物业费10.34万元、工会费25.73万元、福利费24.03万元、公务用车维护费8.46万元、其他交通费61.82万元、其他商品服务费203.75万元;对个人和家庭的补助389.04万元,其中退休费136.59万元、抚恤金14.63万元、生活补助2.32万元、奖励金108.55万元、对个人农业生产补贴119.36万元、其他对个人和家庭的补助7.59万元;资本性支出0.69万元,其中购买办公设备0.69万元。

(二)项目支出情况

1、市级专项资金情况

我中心2020年市级专项资金是市级畜牧生产发展资金,为发展我市畜牧业,特别是畜牧特色产业,打造“湘中黑牛”、“湘村黑猪”品牌,从2009年起市本级预算建立全市畜牧生产发展资金,市财政安排2020年畜牧生产发展资金255万元,专项资金以“以奖代投”的形式对全市养殖企业进行养殖补贴,财政资金于2020年12月28日下达到各县市区实施单位。其中为提高养殖场户的养殖积极性,尽快恢复我市生猪产能,今年将82%的资金用于奖补规模养殖企业和规模养殖户86家,计207万元;由市委市政府统筹分配补贴到13个养殖企业及4个扶贫联络点,计48万元。

2、其他项目支出情况

除市级专项资金以外我单位共有其他项目支出311.2万元,其中非洲猪瘟204.84万元、农机推广及监管5.98万元、动物疫病控制8.53万元、畜禽水产品质量安全3.02万元、渔业资源的保护和发展12.03万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况

2020年,在财政预算资金范围内,我中心积极筹划,认真履职,确保完成了年初定下的整体目标任务及绩效指标,取得了如下成效:

1、保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截至2020年12月31日止,我中心在职在编工资统发人员76人,全年工资福利支出1057.39万元,其中基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金751.59万元,按月发放职工工资,人员经费保障率100%;商品服务支出661.09万元、对个人和家庭的补助支出416.55万元,有效推进管理精细化、长效化、常态化发展,重点工作取得阶段性突破。

2.防疫工作扎实有效,重大动物疫情保持平静。一是继续抓实各项防控措施不放松。今年全市共计排查猪场52564个、生猪129万头,监测采样5580个,没有检测到阳性样品。通过屠宰环节“大环境、小环境检测”,停产整顿A类、B类屠宰场5个(一周);全市消毒总面积超过1000余万平方米,累计消耗各类消毒剂和消毒药品200余吨;继续在关键路口设立检疫消毒站38个,24小时值守,严控外地生猪及其产品进入我市。二是春、秋两季动物集中免疫开展有效。集中免疫期间牲畜口蹄疫猪、牛、羊、分别免疫357.1、55.34、62.22万头;高致病性禽流感免疫家禽2100万羽;小反刍兽疫免疫35.45万头。免疫密度达到100%,做到应免尽免。

3.科学支撑,抓实质量安全监测。扎实做好政府抽样检验和畜禽水产品风险检测任务,在规定时限内完成了检验任务。为全市群众食品安全提供技术支撑。全年市本级对各县市区屠宰场、农贸市场、养殖户等动物产品兽药残留监测组织样品197批次,猪牛羊尿样84批次。

4.全力推动农机推广服务“331”机制落地见效,强农惠民。一是加大了市级累补力度,今年的“湘博会”,对现场购置补贴机具的购机者,均按国补资金的30%-40%实行市级累加补贴;双峰县在此基础上,再按国家补贴资金的15%实行县级累补。展会期间,共销售各类大中型机具3495台(套),成交额2.07亿元,使用国补资金5545万元,发放市县两级累补资金2227万元。

5.加强农机应用,推动农业现代化。机械化作业正逐步成为农业作业主流。全年共举办培训班及现场演示会班11场,培训育秧手和插秧机手800余人。先后取得全省机插秧技能大比武、“强技能、稳就业”农机维修技能大比武和第三届全国农业行业职业技能大赛湖南省选拔赛农机修理工技能竞赛两个第一,一个优秀团体奖。大力推进农机社会化服务体系建设,2020年新建设省级现代农机合作社27家,省级示范社6家,“全程机械化+综合农事”服务中心1家。2020年,全市水稻机耕面积263.0万亩,机插面积98.1万亩、机收面积244.2万亩,分别占水稻播种面积的95.3%、35.5%、88.5%,稳定支持了粮食生产。

6.多措并举,推动农机产业稳步发展。加快农机产业转型升级。出台基础设施、资金、人才等一系列扶持政策。完成《双峰县永丰农机特色产业小镇修建性详细规划》编制和农机发展中心建筑设计,与农业发展银行达成初步合作意向,计划贷款8亿元。邀请2名“两院”院士专家团队进驻农机产业园,设立院士工作站。联合19家科研院所同35家企业开展产学研合作,组建了3个国家级研发平台、10个省级研发中心。加强品牌打造,全市组织了11个企业45个农机产品的现场演示评价会,并申报纳入省农机购置补贴目录。农机产业销售收入增长40%。农机外贸自营出口1586万美元,同比增长102.6%。全市小型农机销售同比增长30%。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

市畜牧水产和农机事务中心2020年既定绩效目标均已完成。

(三)总结单位资产管理和开展业务情况,衡量单位整体及核心业务实施效果

根据新一轮政府机构改革精神,原畜牧水产管理局和原农业机械化管理局合并组建市畜牧水产和农机事务中心,为正处级公益一类事业单位。

在这轮机构改革中,将行政职能划归市农业农村局和市农业综合执法大队,保留了相关事务性职能,其主要职能是承担畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作;承担畜禽水产品质量安全风险评估工作、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作;承担动物疫病(包括人畜共患病)防控、动物和动物产品检疫相关工作;为全市畜禽屠宰行业管理提供服务保障工作;为全市农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持和相关公益服务;承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作等。

行政职能的划出,只是监管职能的划出,事务性职能还是没有减少,但一些上级专项资金在下拨时却随着监管职能流走了。2020年我中心在预算资金比较紧张的情况下,发挥干事创业精神,积极完成了年初制定的各项绩效目标,获得了全省动物疫病防控绩效考核优胜市州、全市平安建设(综治工作)优秀单位、党务信息工作优秀单位、政务信息工作优秀单位、全市网民留言办理优秀单位、专项资金绩效评价工作优秀单位等荣誉,服务对象满意度高、取得了不错的社会效应。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年部门(单位)的绩效评估考核结果

市绩效办对市畜牧水产和农机事务中心2020年绩效考核结果为良好。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我中心2020年度部门整体支出绩效评价得分情况如下:

1、全年预算执行数分值10分,因全年预算数和全年执行数超年初预算数,计9分。

2、产出指标分值50分,计46.5分

①数量指标分值15分:职工福利保障到位,其他工作任务圆满完成,因水稻全程机械化示范点建设不到位,扣1分,计14分。

②质量指标分值15分:畜禽水产品质量数量有保障,动物疫病防控病原监测数量达标,因水稻全程机械化示范点建设不到位,扣1分,计14分。

③时效指标分值10分:因水稻全程机械化示范点建设不到位,扣0.5分,计9.5分。

④成本指标分值10分:因加速推进水稻全程化机械化水平和抓好农机专业合作社和农机大户的扶持和发展这两项中,向上级争取扶持资金不达标,各扣0.5分,计9分。

3、效益指标分值30分,计27.5

①经济效益指标分值10分:因水稻全程机械化示范点建设不到位,扣1分,计9分。

②社会效益指标分值10分:因抓好农机合作社,发挥带动引领作用这项没有达到预期效果,扣0.5分,计9.5分。

③环境效益指标分值5分:因无害化处理中心的建设因为选址问题导致未能全部推进,将进一步协商沟通加大推进力度,扣1分,计4分。

④可持续影响指标分值5分:计5分

4、服务对象满意度指标分值10分:农户对购机补贴等政策满意度很高,市民对保证畜禽水产品质量安全满意度较高,计9.5分

综合以上各项指标,我中心财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分92.5分。

五、存在问题与建议

通过认真自评,2020年我中心部门整体支出绩效评价总体较好,但也存在一些问题和不足,主要表现在以下方面:

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用具有一定的不可预见性,部分公用经费的实际支出与预算存在一定的差距,且年中需要追加部分经费或调整部分科目的开支,导致预算控制率低。

2、资产管理与预算管理的协调不够紧密。随着行政事业单位资产信息管理系统的不断完善,为预算编制的科学化、精细化提供了更加准确的依据,但国有资产的配置预算、政府采购预算等与部门预算的编制、执行存在一定的脱节现象,从而影响部门支出整体绩效。

六、下一步改进措施

针对存在的问题,我中心将从以下方面开展下一步工作:

1、进一步强化预算绩效管理意识。充分认识到绩效管理对于加强部门预算管理、提高单位资金使用效益的重要意义,有意识地培养本单位专业的绩效管理人才,将机关科室的业务骨干纳入到预算绩效管理工作队伍中来,为本部门有效实施预算绩效管理提供必要的基础条件,并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程,做到年初有绩效目标、年中有绩效跟踪分析、年末有绩效评价和结果运用。

2、进一步加强预算管理。首先,编制科学、合理、可行的年度预算,合理预测预算收入和预算支出的方向;其次,严格执行预算,从健全内部控制的角度加强预算资金管理,提高资金使用效率,确保年度预算顺利实施;再次,提高预算分析的有效性,深入、多角度进行预算分析,全面提升单位预算管理水平。

3、进一步促进资产管理与预算管理的科学结合。深入贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《娄底市市直行政事业国有资产配置管理办法》(娄财资〔2017〕305号)等有关规定,加强资产配置与部门预算编制程序的有效衔接,促进国有资产配置管理的合理化和部门预算的进一步细化完善,达到降低行政开支、减少财政资金浪费、提升部门整体支出绩效的目的。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用在下一年度部门整体支出绩效目标制定中,并将在我中心网站上进行公示。

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市畜牧水产和农机事务中心     单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职

人数

控制率

84

76 

90% 

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

10.99

44.05

14.72

1.公务用车购置和维护经费

7.17

20.12

12.2

其中:公车购置

0 

0 

0 

公车运行维护

7.17

20.12

12.2

2.出国经费

0

7.17 

0 

3.公务接待

3.82

16.76

2.52

项目支出:

1.业务工作专项

287.67 

246.37

2.运行维护专项

0

0 

0

3、市级专项资金

 

 

畜牧生产发展资金

133

133

255

公用经费

409.98 

174.36

492.65

其中:办公经费

23.31

2

28.76

水费、电费、差旅费

62.52

18 

27.21

会议费、培训费

29.51

11.38

7.48

政府采购金额

——

0 

部门整体支出预算调整

——

0

0 

厉行节约保障措施

1、压减一般公务支出,减少不必要的出差;2减少不必要会议,会议培训均压缩到1天以内;3、严派公务用车和公务接待及严格执行标准。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市畜牧水产和农机事务中心

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1433.18

2255.86

2258.72

10

100%

9

按收入性质分:

按支出性质分:

其中:一般公共预算:2197.22

其中:基本支出:1947.52

政府性基金拨款:

项目支出:311.2

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:58.63

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

完成国补资金约1500万元

使用国补资金5545万元

2

2

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

建立核心水稻机械化示范点8个

在机插机抛还有短板,不能全程机械化

2

1

着力补齐水稻机插机抛等环节机械化生产短板;争取政策扶持,对机耕道建设、机械化育插秧和土地深翻耕作业予以重点补贴;推广先进适用农机装备与技术

指标3:抓好农机安全生产

拖拉机上牌率约90%

90%

1

1

指标4:抓好农机专业合作社建设

争取省级农机示范社5家

2020年新建设省级现代农机合作社27家,省级示范社6家

2

2

指标5:实施好湘博会农机项目

完成湘博会市级累加补贴500万元

发放市县两级累补资金2227万元

2

2

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

保障机关公用经费及干部职工工资福利1011.48万元

工资福利支出1057万元、商品服务支出661.09万元

2

2

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

病原检测0.2万份,技术培训300人次

今年全市共计排查猪场52564个、生猪129万头,监测采样5580个

2

2

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

安全整治行动3次,抽样检测1500份

监测组织样品197批次,猪牛羊尿样84批次

2

2

质量指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

农机质量达标,退货率低于5%

<5%

2

2

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

示范点水稻耕种收割机械化100%

<100%

2

1

着力补齐水稻机插机抛等环节机械化生产短板;

指标3:抓好农机安全生产

上牌错误低于2%

<2%

1

1

指标4:抓好农机专业合作社

示范社的巩固率在90%以上

﹥90%

2

2

指标5:实施好湘博会农机项目

农机质量达标,退货率5%以下

<5%

2

2

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

保证机关正常运转及人员工资福利

2

2

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

监测数据准确

2

2

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

排查各类隐患问题30余个 

﹥30个

2

2

时效指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

资金拨付进度,到年底前大于75%

1 

1

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

示范点实施进度到年底大于90%

1

0.5

着力补齐水稻机插机抛等环节机械化生产短板;

指标3:抓好农机安全生产

年内完成

1

1

指标4:抓好农机专业合作社

年内完成

1

1

指标5:实施好湘博会农机项目

在国补到位的情况下,3个月内及时下拨资金

1

1

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

年内完成

1

1

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

年内完成

2

2

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

年内完成

2

2

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

补贴工本费约100元/台套,宣传费3万/次

1.85万元

1

1

成本指标

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

争取上级资金20万/示范点

0

1

0.5

在机构改革过程中,由于权责不明,造成了我中心的事权和财权不对等,财政专项预算严重不足,将积极向上级争取

指标3:抓好农机安全生产

排查隐患0.3万/次

0.89万元

1

1

指标4:抓好农机专业合作社

争取上级资金10万/示范社

0

1

0.5

在机构改革过程中,由于权责不明,造成了我中心的事权和财权不对等,财政专项预算严重不足,将积极向上级争取

指标5:实施好湘博会农机项目

宣传费10万

14.8万元

1

1

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

平均每名干部约为15万/年

15万/年

1

1

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

病原检测200/份

60.58万元

2

2

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

抽样检测150元/份

1.25万元

2

2

……

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

拉动社会对农机购置的投入约0.6亿元

农机外贸自营出口1586万美元,同比增长102.6%。全市小型农机销售同比增长30%

1 

1

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

节约劳动力成本约30万元

2

1

着力补齐水稻机插机抛等环节机械化生产短板;

指标3:抓好农机安全生产

减少直接经济损失约30万元

1

1

指标4:抓好农机专业合作社

提高合作社收入约85万元

1

1

指标5:实施好湘博会农机项目

拉动社会资本对农业装备的投入约600万元

农机外贸自营出口1586万美元,同比增长102.6%。全市小型农机销售同比增长30%

1

1

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

减少养殖户经济损失约200万元

2

2

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

减少消费者直接损失5万元

2

2

社会效

益指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

全市农机化率较去年提高1%

﹥1%

1

1

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

水稻耕种收机械化水平提高约2%

﹥2%

1

1

指标3:抓好农机安全生产

农机安全事故15起以下

<15起

1

1

指标4:抓好农机专业合作社

治理农田抛荒约1500亩

约1500亩

1

0.5

继续引导和促进现代农机合作社和示范社建设,全面提升现代农机合作社服务能力

指标5:实施好湘博会农机项目

减轻农民作业强度

1

1

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

保障政府部门畜禽水产、农机人才队伍建设

1

1

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

保证生猪生产、控制和减少疫情发展

2

2

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

使消费者吃上放心肉

2

2

环境效

益指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

指标3:抓好农机安全生产

指标4:抓好农机专业合作社

指标5:实施好湘博会农机项目

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

加强无害化处理,严控病死动物对环境污染

支付病死畜禽无害化处理市级配套资金76.27万元

5

4 

无害化处理中心的建设因为选址问题导致未能全部推进,将进一步协商沟通加大推进力度

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

可持续影响指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

促进我市农业生产、稳定粮食产量

2020年,全市水稻机耕面积263.0万亩,机插面积98.1万亩、机收面积244.2万亩,分别占水稻播种面积的95.3%、35.5%、88.5%,稳定支持了粮食生产

1

1

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

发挥示范点的带动作用

指标3:抓好农机安全生产

保障农机手的生命财产安全

指标4:抓好农机专业合作社

发挥示范社的带动引领作用

指标5:实施好湘博会农机项目

促进我市农机产业发展

农机外贸自营出口1586万美元,同比增长102.6%。全市小型农机销售同比增长30%

1

1

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

保持畜农队伍的稳定

1

1

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

为我市畜牧和水产业健康发展提供技术支撑

继续抓实各项防控措施不放松

1

1

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

保障消费者的禽肉、水产安全

在规定时限内完成了检验任务。为全市群众食品安全提供技术支撑

1

1

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:实施好国家农机购置补贴政策

购机农户或合作社满意度90%以上

﹥90%

1.5

1.5

指标2:加速推进水稻全程机械化水平

示范点所在村满意度85%以上

﹥85%

1

0.5

着力补齐水稻机插机抛等环节机械化生产短板;

指标3:抓好农机安全生产

农机手对牌证管理服务满意度90%以上

﹥90%

1

1

指标4:抓好农机专业合作社

农机大户、合作社满意度90%以上

﹥90%

1

1

指标5:实施好湘博会农机项目

购机户满意度95%以上

﹥95%

1.5

1.5

指标6:保障机关正常运转及干部职工工资福利

机关干部职工满意度95%以上

﹥95%

1

1

指标7:全面提升动物疫病防控防治能力

养殖户满意度90%以上

﹥90%

1.5

1.5

指标8:加大畜禽水产品质量安全监管

消费者满意度90%以上

﹥90%

1.5

1.5

总分

100

93.5

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:梁肖斌填报日期:2021年4月28日联系电话:13873815278 单位负责人签字:

附件2-5

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。=(87/102)*100%=85.29%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=(62.93-63.94)/63.94*100%=-1.57%

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。=(3.33+120-3.8)/(3.33+120)*100%=96.91%

10 

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。=(120/1427.36)*100%=8.4%

8

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。=449.33/(115.15+61.87)*100%=253%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=(10.99/62.93)*100%=17.46%

8 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 没有政府采购

6 

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

依据《政府会计制度》、加强行政事业单位内部控制等要求,修订了本单位内部财务管理制度、预算管理控制制度、收支管理控制制度、资产内部管理控制制度、厉行节约措施等,覆盖中心机关及所属各单位的所有经济业务活动,并通过领导重视、提高财务人员素质和业务能力、强化单位内部审计等措施以确保各项制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

2019年支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

在本单位门户网站统一公开信息,能按规定时间、规定内容公开预决算信息,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。市畜牧水产和农机事务中心2019年还取得了市2018年决算工作先进。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务,市绩效办对市畜农中心绩效考核结果为良好。

6

履职效益

6

经济效益

6

社会效益:畜禽水产品质量数量有保障,动物疫病防控防治及时高效,农业机械化得到推广,严控农机安全生产。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

2019年精简会议,不断改进文风会风,开短会、发短文;严格经费支出,加强资产管理,定期开展资产清查,提高资产使用效率和行政效能,降低行政成本

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

农户对购机补贴等政策满意度很高,市民对保证畜禽水产品质量安全满意度较高

4

合计得分

86

信息来源:娄底市畜牧水产和农机事务中心 作者: 编辑:
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